武定县人民医院2020年部门预算公开目录

监督索引号53232900336400000

武定县人民医院2020年部门预算公开目录

第一部分 武定县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分 武定县人民医院2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分武定县人民医院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保障全县人民群众身体健康，为我县和周边区域群众提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。 1、承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗。危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。 2、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

3、指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

4、承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即武定县人民医院，为财政差额拨款的事业单位，武定县人民医院内设科室20 个。

（三）年度重点工作概述

1.稳步推进县级公立医院改革工作，提升医院综合服务能力。（1）一是认真组织实施DRGS付费管理工作，规范各项诊疗活动，提升医院管理质量；（2）落实以医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的紧密型，实质型县乡村医疗卫生服务一体化医共体建设；（3）加强重点专科建设，加快推进“五大中心”、康复医学科、介入中心建设，实施科技兴院战略。；（4）行现代医院管理新理念，加强公立医院党的建设工作，落实医院全成本核算管理。

2.继续抓好中医医院建设工作。

3.强化医疗安全监管的前提下，拓展新业务、新技术，更好的服务好患者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制272人，其中：行政编制0人，事业编制272人。在职实有250人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2413.11万元，比2019年2350.10万元增加63.01万元，增加的原因是人员工资福利支出增长。其中：一般公共预算财政拨款2413.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2413.11万元，比2019年2350.10万元增加63.01万元，增加的原因是人员工资福利支出增长。其中:本年收入2413.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413.11万元（本级财力2413.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2413.11万元。财政拨款安排支出2413.11万元，其中，基本支出2413.11万元，占总支出的100%，与上年增加63.01万元，主要原因人员工资福利支出增长。项目支出0万元，占总支出的0%,与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年武定县人民医院财政拨款支出预算 2413.11万元，按功能科目分类如下：

1、208社会保障和就业支出451.91万元

2080502事业单位离退休247.84万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.07万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出1808.15万元

2100201综合医院1605.54万元，主要用于工资福利支出、公立医院改革（取消药品加成）补助支出、生活补助支出；2101102事业单位医疗125.26万元，2101103公务员医疗补助77.35万元，主要用于医疗保险缴费支出。

3、221住房保障支出153.05万元

2210201住房公积金153.05万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年武定县人民医院财政拨款支出预算2413.11万元，按经济科目分类如下：

工资福利支出2111.54万元（基本支出2111.54万元，项目支出0万元），其中：基本工资639.33万元，津贴补贴支出577.73万元，绩效工资328.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.07万元，职工基本医疗保险缴费114.79万元，公务员医疗补助缴费77.35万元，其他社会保障缴费16.85万元，住房公积金153.05万元。

商品和服务支出49.20万元（基本支出49.20万元，项目支出0万元），其中：专用材料费40.3万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出6.90万元。

对个人和家庭的补助252.37万元（基本支出252.37万元，项目支出0万元），其中，退休费247.84万元，生活补助4.53万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数2万元与2019年预算数持平具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年本单位无因公出国费用预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车有1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，与2019年持平。

3、公务接待费

2020年本单位无公务接待费预算，与2019年持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算2413.11万元。2019年基本支出预算2350.10万元，比上年增加63.01万元，主要原因人员工资福利支出增长。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度本单位无项目支出预算安排，与2019年预算一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

因我县可用财力有限，年初本单位无重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截止2019年12月31日至，我单位共有国有资产16498.79万元，一是土地、房屋及建筑物30820.89㎡，价值4802.78万元；二是通用设备数量725个，价值888.53万；三是专用设备706件，价值6458.15 万元；四是家具、用具、装具及动植物31件，价值9.91万元；五是无形资产17件，价值254.76万元。六是流动资产价值4075.66万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2. 本级财力支出：指对当年县财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县人民医院2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1.武定县人民医院2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县人民医院

2020年6月10日

监督索引号53232900336400111