武定县妇幼保健院2020年部门预算公开

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武定县妇幼保健院2020年部门预算

公开目录

第一部分 武定县妇幼保健院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有和使用情况

（三）专业名词解释

第二部分武定县妇幼保健院2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十六、项目支出明细表

十七、单位基本信息表

十八、国有资本经营收入预算表

十九、国有资本经营支出预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 武定县妇幼保健院2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县妇幼保健院2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、武定县妇幼保健院隶属于卫生部门，主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童监控工作，贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

2、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；协助做好居民健康医疗工作。

3、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4、完成卫生部门交办的其他管理职能。

（二）机构设置情况

纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，和上年相比无增减变动。

单位分类情况说明：

1．按单位基本性质划分：

事业单位1 个，和上年相比无增减变动，其中财政补助事业单位1 个，和上年相比无增减变动。

2．按单位执行会计制度划分：

执行事业单位政府会计制度的单位1 个，和上年相比无增减变动。

内设科室7个，业务科室设置为：妇产科、儿童保健科、医学检验科，B超影像科，行政后勤设置：院办公室、公共卫生服务基层指导科、财务后勤科。

（三）年度重点工作概述

承担本地区妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职在编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政拨款收入774.76万元，比2019年726.76万元增加48万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。其中:本年收入一般公共预算财政拨款774.76万元，其中：本级财力774.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入774.76万元，比2019年726.76万元增加48万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。其中:本年收入一般公共预算财政拨款774.76万元，其中：本级财力774.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出774.76万元，比2019年726.76万元增加48万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。本级财力安排支出774.76万元，预算总支出中基本支出774.76万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%，与2019年预算一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出117.95万元，2080502事业单位离退休49.89万元，用于退休职工工资中本单位发放部分的支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.06万元，用于在职在编职工基本养老保险支出。

2、210卫生健康支出605.76万元，2100403妇幼保健机构535.78万元，用于职工工资和公务费等正常支出，2100409重大公共卫生专项6.5万元，用于保民生小专项支出，2101102事业单位医疗41.09万元，用于在职在编职工基本医疗费支出，2101103公务员医疗补助22.38万元，用于在职在编职工和退休职工的公务员医疗费支出。

3、221住房保障支出51.05万元，2210201住房公积金支出，用于在职在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出696.49万元（基本支出696.49万元，项目支出0万元），其中：基本工资205.55万元，津贴补贴支出185.74万元，奖金17.13万元，绩效工资103.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.06万元，职工基本医疗保险缴费38.28万元，公务员医疗补助缴费22.38万元，其他社会保障缴费（工伤保险）4.93万元，住房公积金51.05万元。

商品和服务支出27.51万元（基本支出27.51万元，项目支出0万元），其中，办公费1.38万元，差旅费4.5万元，培训费2.62万元，公务招待费3万元，专用材料费2.5万元，工会经费8.51万元，公务用车运行维护费5万元。

对个人和家庭补助支出50.76万元（基本支出50.76万元，项目支出0万元），其中，退休费49.89万元，生活补助0.87万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），公务接待费支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2020年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2020年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加1.5万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我单位未做“因公出国（境）费”的财政预算，预算支出为0万元，与2019年预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年购置公务用车0辆，公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，与2019年预算相同；运行维护费和2019年预算相比，增加0.5万元，增加的原因为巩固健康扶贫成果，义诊下乡次数增多，相应的公务用车运行费增加。

3.公务接待费

2020年，我单位“公务接待费”的财政预算为3万元，与2019年预算相比增加1万元。增加的原因为巩固健康扶贫成果，省州医护人员义诊下乡次数增多。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算总支出774.76万元，比2019年726.76万元增加48万元，增加原因是人员经费政策性增资，相应的职工各类保障也增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年度本单位无项目支出预算安排，与2019年预算一致。

八、部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况

2020年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占有和使用情况

截至2019年12月31日至，我单位共有国有资产4396.24万元，其中：流动资产254.09万元，固定资产1333.02万元，在建工程2784.93万元，无形资产24.2万元。固定资产1333.02万元中，一是车辆数量5辆，价值130.23万元；二是通用设备数量230个，价值147.91万元；三是房屋及建筑物1幢38.85万元，五是专用设备价值数量197个，价值976.23万元，六是家具用具260件，原值39.80万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括人员经费、日常公用经费等基本收入，基本公共卫生经费、计划生育服务资金等项目资金收入。

2. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

武定县妇幼保健院2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：1武定县妇幼保健院2020年部门预算公开表（表1-20）

武定县妇幼保健院 2020年6月9日

监督索引号53232900336300111