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武定县人民医院2018年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019087 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县人民医院2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日


监督索引号53232900336401000

目录

第一部分 武定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

医疗与护理,医学教育,卫生医疗人员培训,保健与健康教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下,认真落实与县卫计局签定的工作目标责任书,2018年门诊诊疗人次257883人,出院人数23767 人,实现医疗业务收入11,197.56万元,很好地完成了年初制定的工作计划。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民医院2018年末实有人员编制272人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制272人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员251人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员112人。其中:离休0人,退休112人。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院2018年度收入合计13,868.95万元。其中:财政拨款收入2,654.42万元,占总收入的19.14%;事业收入11,197.56万元,占总收入的80.74%;其他收入16.97万元,占总收入的0.12%。与上年对比收入增长1953.49万元,增幅为16.39%。其中:财政拨款收入增加385.91万元,增幅为17.01%,主要原因是项目收入增加;事业收入增加1,591.65万元,增幅为16.57%,主要是门诊、住院患者增加;其他收入与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

武定县人民医院2018年度支出合计13,843.47万元。其中:基本支出13,267.61万元,占总支出的95.84%;项目支出575.86万元,占总支出的4.16%。与上年支出合计对比增加2,016.04万元,增幅17.05%。其中:基本支出增加1,832.72万元,增幅16.03%,主要原因是在职工工资福利支出;专用材料;专用设备购置等支出增加。项目支出增加183.33万元,增幅46.70%,主要原因是县级公立医院改革支出增加134万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障武定县人民医院正常运转的日常支出2078.56万元。其中工资福利支出1625.77万元、对个人和家庭的补助支出251.79万元、商品服务支出201.00万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障武定县人民医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出575.86万元。具体项目为公立医院改革补助支出441.00万元,公共卫生项目补助88.14万元, 其他医疗卫生与计划生育支出46.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2654.42万元,占本年支出合计的19.13%。与上年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出457.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。其中:财政对工伤保险基金的补助5.02万元;事业单位离退休452.68万元。主要用于退休人员工资福利支出和财政对工伤保险的补助支出;

2、医疗卫生与计划生育支出2076.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.22%。其中:综合医院1,335.98万元,其他公立医院支出441.00万元,其他基层医疗卫生机构支出1万元,基本公共卫生服务73.43万元,重大公共卫生专项14.72万元,事业单位医疗99.43万元,公务员医疗补助63.91万元,其他医疗卫生与计划生育支出46.72万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;设备购置、医院基本建设和重点学科建设、人才培养等支出;

3.住房保障支出120.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

武定县人民医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民医院2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县人民医院资产总额13,936.89万元,其中:流动资产4,509.38万元,固定资产6,305.09万元,在建工程0万元,无形资产122.42万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减加963.80万元,其中固定资产增加452.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值22.9万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0万元;出租房屋378平方米,账面原值70.65万元,实现资产使用收入16.45万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10936.89

4509.38

6305.09

3829.76

47.71

867.33

1560.29

122.42

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

四、部门绩效自评信息情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。主要包括人员经费等基本收入,公立医院改革、公共卫生等项目收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我院为非营利性公立医院,事业收入为医疗业务收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入,捐赠收入等

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232900336401111



武定县人民医院.XLS20191019014829549.xls
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