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武定县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算

索  引  号:11532329015178442p-/2019-1019077 公文目录:部门预决算 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算 发布日期:2019年10月19日


监督索引号53232900128301000

目录

第一部分 武定地方志编纂委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)组织、指导、督促和检查县内地方志工作;(2)组织编纂武定县地方志书和武定县年鉴;(3)搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究;(4)组织开发利用地方志资源。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.继续开展地情开发利用。至2018年12月底,向各部门和社会各界发行2部《武定县志》310本(累计发行两本志书2842本),继续发行《魅力武定——武定县情读本》发行378本(累计发行2026本)。继续发行少量的《武定年鉴》(2017)及发行《武定年鉴》(2018)工作。此外,做好县广播电视台、县财政局、县人大、县纪委监察委等单位以及社会各界人士查阅地方志资料服务工作。其中为县广播电视台提供了为拍摄楚雄州建州60周年武定发展变化的珍贵照片资料上百张,为县财政局提供年鉴财政资料文字大约60万字和图片数百张,为县人大修第二部人大志提供照片近百张,为县纪委监察委大约20字文字资料。

2.扎实抓好年鉴编辑工作。坚持《武定年鉴》办刊宗旨,强化精品意识,努力在发挥年鉴的资料性和时效性上下功夫。(1)早安排。为做好《武定年鉴》(2018)编辑工作,县地方志编纂委员会办公室领导于2017年11月召开专题会议进行研究,并报请县委办、县人民政府办发出关于报送年鉴材料的通知;(2)突出重点,加强指导。为确保年鉴按时、按质完成编辑工作,在人少事多的情况下,始终加强与各部门各单位的联系,适时了解掌握年鉴稿件撰写情况,并对年鉴撰稿人适时进行指导;(3)精心组织,收集资料。按照年鉴部类、内容要求,将年鉴稿件撰写分解落实到各股室,年鉴编纂人员责任到人,分块负责收集汇总;(4)落实责任,认真编辑。为确保年鉴按时、按质完成编辑并向精品良鉴目标迈进,调动各编辑人员的工作积极性,工作实行岗位编辑责任制,将各部类编辑责任落实到人,做到责任明确,措施具体,任务落实。虽今年人少事多,但至6月中旬,《武定年鉴》(2018)各个分纂已结束,7月初完成统稿,8月初送印刷厂进行排版,于10月下旬完成了三校工作,并审定和签发印刷决定书,11月下旬出版发行。

3.积极开展资料编纂上报工作。认真开展省、州业务主管部门安排部署的资料撰写上报工作,所上报材料均做到力求质量,保证时效。一是为省政府办公厅主办的《云南年鉴》(2018)“州县市概况”撰写提供“武定县概况” 1万余字,提供彩色图片20余幅;二是为省地方志办公室主办的《云南小康年鉴》(2018)“县市篇”撰写提供“和谐、小康、文明村镇”条目近6000字,提供照片10多幅;三是为《楚雄州年鉴》撰写提供武定县资料2万余字及50余幅彩色照片;四是积极组织撰写信息报送,全年报送信息12则,《楚州今古》2018第一期上刊有一则信息。

4.服务中心工作。一是继续扎实做好扶贫工作。2018年,我办始终认真落实省、州、县脱贫攻坚工作会议精神及工作部署,继续下派一名领导干部担任白路镇营盘村委会扶贫 攻坚工作队长,做到全脱产,精心致力于该村委会的脱贫攻坚工作。此外组织全体干部脱贫攻坚知识学习考试一次,平均分在90分以上。摸排出50户C、D级危房户并按照要求审核上报并录入系统,并协助村委会认真抓好糯谷村39户建档立卡贫困户C、D级危房加固工作,做到危改户政策清、要求清,责任清。与村委会三职干部一起走访164户建档立卡贫困户,到建档立卡贫困户家了解情况填写164份贫困户需求调查表和发展规划,11个自然村的三年规划及村委会的三年规划,定期开展“扶贫日”活动,做到单位领导每月最后一周周末深入挂包点开展一次走访活动。深入细致做好营盘村贫困人口动态管理工作,完成贫情分析和实地调查两个步骤的工作,初步摸排出2018年回退贫困户4户11人、新识别出卡外贫困对象3户12人,待数据上报县级相关职能部门完成数据信息比对复核后,方可依步骤有序推进贫困对象动态管理工作。下拨1.3万元作为营盘村脱贫攻坚工作经费,同时组织干部捐款600元为包保户交纳扶贫保险,力所能及、量力而行为挂包点解决一些实际困难。至2018年底止,营盘村建档立卡贫困户164户662人共计脱贫164户610人,还有贫困户3户10人,贫困发生率为0.83%,贫困群众稳步实现“两不愁三保障”;二是做好县城棚户区改造一期包保收尾和二期全面包保工作。我办包保一期10户棚改户,今年上半年主要是协调好资金兑付的扫尾工作。此外包保二期12户棚改户,对该12户经过白加黑、五加二不间断的做思想工作,于2018年6月14日所有12户均草签了协议,在县委、县政府规定时限内完成签订协议的目标,棚改户思想稳定,也对我们的工作比较满意。同时,协助县林业局协作县司法局一起做好县林业局包保的一户二期棚改户,并于9月初签订了协议;三是做好金沙江乌东德移民搬迁工作。从3月份以来以主任为主亲自到所包保的东坡乡白马口村委会腊甸村民小组,认真做好包保户的思想工作、政策宣传、摸底调查等一系列工作,此项工作还正努力开展中;四是积极服从服务县委、县政府的安排。派出一名干部到县项目稽查办做好全县重大项建设项目工程的稽查,派出一名干部到县城棚户区改造指挥部办公室协助县城各期棚户区改造工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入武定县地方志编纂委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即武定县地方志编纂委员会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县地方志编纂委员会办公室2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员2人。其中:离休1人、退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(详见附表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附表)

十、项目支出概况(详见附表)

十一、项目支出绩效自评(详见附表)

十二、项目绩效目标管理(详见附表)

十三、2018部门整体支出绩效自评报告(详见附表)

十四、部门整体支出绩效自评表(详见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县地方志编纂委员会办公室2018年度年初结转和结余4.22万元(均为结转),本年收入159.03万元。其中:财政拨款收入159.03万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年161.93万元对比减少2.9万元,主要原因是2018年度在职人员有1人退休。年末结转和结余12万元(均为结转)。

二、支出决算情况说明

武定县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.22万元,本年收入159.03万元,本年支出149.25万元,年末结转12万元。具体支出方面:基本支出147.03万元占总支出的97.21%,项目支出2.22万元占总支出的2.79%,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总支出的0%。支出与上年176.41万元对比减少支出25.17万元,主要原因是2018年在职人员退休1人减少支出10余万元,以及2017年支出2016年年末下拨的《魅力武定——武定县情读本》专项经费10.26万元等。此外,政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2万元,本年收入0万元,本年支出2万元,年末结转和结余0万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障武定地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出147.03万元。与上年145.93万元对比增加支出1.1万元,主要原因是2018年在职人员职业年金增加支出1.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.33万元占基本支出的92.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.7万元占基本支出的7.28%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障武定县地方志编纂委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4.22万元。与上年30.48万元对比减少支出26.26万元,主要原因是《武定年鉴》(2018)编纂出版专项经费12万元于2018年12月底才拨入无法形成当年支出,2016年编辑出版的《武定年鉴》支出4.64万元稿酬以及2016年编纂出版的《魅力武定——武定县情读本》费用在2017年才形成支出,加大了2017年的支出费用。而《武定年鉴》(2018)印刷出版费虽预算但年底才拨入并未能形成支出,因而2018年项目支出经费较2017年明显减少。支出中确保业务和扶贫 攻坚等重点工作事项所需的经费,确保把有限的资金使用在刀刃上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出149.25万元,占本年支出合计的98.68%。与上年176.41万元对比减少支出27.16万元,主要原因一是2017年度支付2016年底拨入的《魅力武定——武定县情读本》15.86万元出书费;二是2018年在职人员和退休人员各减少1人减少支出11.3万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出92.37万元,占一般公共预算财政拨款149.25万元总支出的61.89%。主要用于工资福利支出;

2.社会保障和就业支出43.03万元,占总支出的28.83%;

3.医疗卫生和计划生育支出7.43万元,占总支出的4.98%;

4.住房保障支出6.42万元,占总支出的4.3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县地方志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.57万元,完成预算的28.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的28.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2018年,具体公务接待中,始终继续严格执行党中央、国务院以及各级党委政府加强厉行节约的相关规定,严格执行中央八项规定以及省州县执行中央八项规定的办法,严格控制“三公”经费(公务接待费)的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.86万元减少1.29万元,下降69.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,增下降0%;公务接待费支出决算减少1.29万元,下降69.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年减少的主要原因是:更加严格地执行党中央、国务院以及各级党委政府加强厉行节约的相关规定,严格执行中央八项规定以及省州县执行中央八项规定的办法,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.57万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.57万元。其中:

国内接待费支出0.57万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务指导部门指导检查调研工作以及我办扶贫挂钩联系点人员出来县城办事发生的接待支出。

无国(境)外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支出10.7万元,与上年12.88万元对比增加支出2.18元,主要原因是2018年进一步严格执行党中央、国务院以及各级党委政府加强厉行节约的相关规定,严格执行中央八项规定以及省州县执行中央八项规定的办法,严格控制“三公”经费等支出。部门机关运行经费主要商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武定县地方志编纂委员会办公室部门资产总额30.63万元,其中,流动资产12.14万元,固定资产18.49万元。与上年33.05万元相比,本年资产总额减少2.42万元,其中固定资产减少0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

30.63

12.14

18.49

18.49

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出经费:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的办公费、邮电费、劳务费等基本支出。

(三)“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费,但我单位2018年度只涉及公务接待费。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指2017年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、机关事业单位职业年金缴费:指事业单位和行政单位为雇员或公职人员提供补充养老保险的总称,具体的就是在国家统一监督、指导下,仅限于事业单位及政府机关依据自身实际情况,由公职人员和事业单位共同缴费组成养老保险费,以符合事业单位工作性质、公职人员的职业特点,为公职人员提供退休收入保障的养老金保险制度。

四、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,我单位主要是《武定年鉴》(2018)的出版发行支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,我单位只涉及公务接待费,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。

监督索引号53232900128301111



武定县地方志编纂委员会办公室2018年部门决算公开表 20191018043011016.xls
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