监督索引号53232900120101000
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第一部分 中共武定县委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共武定县委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能。服务领导、服务基层、服务群众。
1、负责组织起草以县委和县委办公室名义发布的文、函、电，县委向上级党委的请示、报告；办理上级党委下发的文、函、电；受理下级党委和县委各部门向县委的请示、报告，审核并提出处理意见，报县委领导审批；草拟并审核县委领导的各类讲话、报告。
2、负责县委、县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县委召开的各类会议。
3、根据县委指示向全县通报重大事项。
4、负责办理县委日常事务，统筹安排县委常委的重要活动。
5、负责督促检查县委的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县委领导报告。
6、负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。
7、认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县委报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县委研究全县工作和决策提供服务。
8、负责指导县属各级党委办公室的业务工作，组织有关业务培训。
9、负责管理好县委印章和文件、资料档案管理工作。
10、负责做好县委的接待工作。
11、领导督促机要局、保密局、关工委开展好工作。
12、完成县委领导交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍。结合部门岗位职能，做好“三服务”工作的同时，按照全县重点工作安排，做好脱贫攻坚工作，扫黑除恶工作，乌东德水电移民搬迁工作其他临时性工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共武定县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共武定县委办公室2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制27人，机关工人编制2人，事业编制0人。2018年中共武定县委办公室在职在编人员26人，退休人员10人。与上年相比，在职在编人员减少1人，原因：工作需要，人员调出。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共武定县委办公室2018年度收入合计622万元。其中：财政拨款收入622万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比：2018年度收入合计622万元，2017年收入合计735.45万元，减少113.45万元，减15.43%，主要原因为控制行政运行成本，减少了年初经费预算数。
二、支出决算情况说明
中共武定县委办公室2018年度支出合计645.71万元。其中：基本支出581.21万元，占总支出的90％；项目支出64.5万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比：2018年支出合计645.71万元，2017年支出合计660.68万元，减少14.97万元，减2.27%；2018年基本支出581.21万元，2017年基本支出593.61万元，减少12.4万元，减2.09%，基本支出减少的主要原因是厉行节约，控制运行成本；2018年项目支出64.5万元，2017年项目支出67.06万元，减支2.56万元，减3.82%，项目支出减支的主要原因是县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中共武定县委办公室机关机构正常运转的日常支出581.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.12万元，占基本支出的79.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费118.09万元，占基本支出的20.32％。
与上年对比：2018年基本支出581.21万元，2017年基本支出593.61万元，减少12.4万元，减2.09%，主要原因分析厉行节约，控制成本。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共武定县委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.5万元。与上年对比减少2.56万元,减3.82%，主要原因是县财政刚性支出加大，厉行节约压减专项经费。具体项目开支及开展工作情况：
1、2010202.一般行政管理事务支出64.5万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共武定县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出645.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.96万元，减2.27%；万元,主要原因为厉行节约，控制运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出526.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于发放人员工资及机关运行费用支出（相关支出情况）：工资支出312.82万元，其他社会保障缴费8.41万元，办公费27.5万元，印刷费2.32万元，水费1.33万元，电费2.55万元，邮电费3.49万元，物业管理费0.13万元，差旅费14.08万元，维修（护）费17.99万元，会议费3.54万元，培训费1.64万元，接待费6.25万元，劳务费21.81万元，工会经费14.71万元，公务用车运行维护费23.88万元，其他交通费用23.58万元，生活补助8.75万元，奖励金13.55万元，办公设备购置17.79万元；
2.社会保障和就业（类）支出65.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于退休职工的退休费及在职职工的工伤保险支出（相关支出情况）：退休人员补助21.12万元，机关养老保险缴费支出41.27万元，职业年金1.84万，财政对工伤保险基金的补助1.02万元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出29.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职职工的医疗保险、大病保险支出（相关支出情况）行政单位医疗19.35万元，公务员医疗补助9.95万元；
4.住房保障（类）支出25.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工的住房公积金补助（相关支出情况）住房公积金25.04万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共武定县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.5万元，支出决算为30.14万元，完成预算的98.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.88万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的96.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，认真做好党的群众路线教育实践活动“四风”突出问题专项整顿工作，提升党风廉政建设制度执行力，坚决整治“三公经费”开支过大问题。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.58万元，下降36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少17.46万元，下降73.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少的主要原因认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定的要求，认真做好党的群众路线教育实践活动“四风”突出问题专项整顿工作，提升党风廉政建设制度执行力，坚决整治“三公经费”开支过大问题。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出23.88万元，占79.26%；公务接待费支出6.25万元，占20.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.88万元。其中：
公务用车购置支出无。
公务用车运行维护支出23.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中共武定县委办公室开展脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、乌东德水电移民搬迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.25万元。其中：
国内接待费支出6.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要发生的接待支出，包括上级部门工作监督指导以及开展招商引资等项工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共武定县委办公室2018年机关运行经费支出118.09万元，与上年对比减少19.36万元,主要原因为厉行节约，控制成本。机关运行经费主要用于2018年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共武定县委办公室资产总额1097.58万元，其中，流动资产56.91万元，固定资产1040.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.16万元，其中固定资产减少17.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产72项，账面原值35.14万元，实现资产处置收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1097.58 |
56.91 |
1040.67 |
755.76 |
145.65 |
0 |
139.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额13.62万元，其中：政府采购货物支出13.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900120101111
滇公网安备 53232902532338号
