武定县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

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目录

第一部分武定县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。

3.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

4.对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

5.对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。

6.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

7.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。

12.负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.召开常委会议、主任会议听取和审议“一府一委两院”工作报告，并作相关决定、决议。

2.严格按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，依法任命国家机关工作人员。

3.认真筹备、精心组织，强化代表履职培训工作，代表整体素质和履职能力得到提高。

4.认真抓好代表议案、建议和批评意见的督办工作，力促办理工作的落实。

5.人大常委会组织代表参加专项报告审查、执法检查、视察调研，代表的知情权和参与权得到保证，同时也为常委会及时听取代表意见搭建平台。

6.认真参与抓好县委中心工作，在脱贫攻坚、移民搬迁、棚户区改造和全县重点工作和重大项目建设中主动作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员24人。其中：退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入合计847.04万元。其中：财政拨款收入847.04万元，占总收入的100%。与上年总收入843.51万元比收入增加3.53万元，增加的原因是人大事务中的代表活动经费、会议经费、公务员医疗等收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县人民代表大会常务委员会2018年度支出合计875.22万元。其中：基本支出707.96万元，占总支出的80.89％；项目支出167.26万元，占总支出的19.11％；2018年基本支出707.96万元与上年711.06万元对比减少3.1万元，减少0.43%，主要是省州县人大工作交流减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出707.96万元。与上年711.06万元对比减少3.1万元,主要原因2018年没有预算人大代表履职能力提升方面的经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县人民代表大会常务委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.25万元。与上年用于专项工作经费支出308.43万元对比减少141.18万元，支出减少的原因是省州县下拨的专项资金减少，人大代表履职能力、人大监督、人大会议、代表工作和其他人大事务等经费支出比2017年有所减少。2018年的主要项目有县人大代表工作经费、十七届人民代表大会第二次会议费、民工委工作经费和县乡人大换届选举经费、预算联网监督经费等，各项目均已完成当年工作目标。

2018年项目经费支出主要用于机关日常公用经费支出及脱贫攻坚工作经费支出167.25万元，具体项目开支为商品和服务支出156.95万元，其中：办公费31.49万元、手续费0.002万元、水费1.2万元、电费0.079万元、邮电费0.20万元、差旅费15.02万元、会议费69.71万元、公务接待费2.85万元、公务用车运行维护费7.96万元、其他交通费用13.58万元、维护费7.05；对个人和家庭补助支出0.2万元，其中生活补助0.2万元；资本性支出10.10万元，其中办公设备购10.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出875.22万元,占本年支出合计的100%。与上年支出的1019.51万元对比减少了144.28万元,主要原因是2018年省州县下拨的专项资金减少，人大代表履职能力、人大监督、人大会议、代表工作和其他人大事务等经费支出比2017年有所减少。支出大多为常规支出，重点三保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出676.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.3%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、公务用车运行经费、办公设备购置等；用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；用于人民代表大会等专门会议支出；用于人大执法检查、调研、代表培训、人大监督等支出；用于人大代表履职的支出；

2.社会保障和就业支出119.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%，主要用于县人大常委会机关退休人员的公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出；

3.医疗卫生和计划生育支出44.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于县人大常委会机关干部职工的医疗补助支出。

4.住房保障支出34.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.6万元，支出决算为28.49万元，完成预算的120.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.97万元，完成预算的153.13%；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算的64.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县人大常委会所承担的中心工作增加、公务用车老化，工作调研次数增加，脱贫攻坚工作任务加重等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.6万元，增长18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算22.97万元，增加7.97万元，增长53.13%；公务接待费支出决算减少3.08万元，下降35.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因县人大常委会机关承担的县委中心工作增加，车辆运行的频率增加，加之本单位的车辆严重老化，导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22.97万元，占80.6%；公务接待费支出5.52万元，占19.4%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出22.97万元。

公务用车运行维护支出22.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障常委会开展脱贫攻坚、移民搬迁、重点项目建设、省州县代表视察、常委会机关调研和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.52万元。其中：

国内接待费支出5.52万元，接待批次30次，接待人次1106人。主要用于省州人大来武定视察、调研的接待费，省州县人大代表联系工作的接待费，各地州县到武定交流人大工作和基层人大主席团、移民搬迁户来人大协调工作发生的接待支出。

3.2018年无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人大常委会办公室2018年机关运行经费支出75.16万元，与上年支出97.37对比下降了22.21万元,主要原因：一是2018年财政部门对支出有严格规定，有预算才能支出。二是上年财政资金结余减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额572.37万元，其中，流动资产33.42万元，固定资产538.94万元，（具体内容详见附表）。与2017年年相比，本年资产总额增加21.83万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	572.37	33.42		322.45	106.43		0		110.06		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度本部门无政府采购支出情况发生。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900110101111