监督索引号53232900122501000
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第一部分中共武定县委机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度中共武定县委机构编制办公室部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况
十一、项目支出绩效自评
十二、项目绩效目标管理
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度中共武定县委机构编制办公室部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共武定县委机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。
6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。
7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关，事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。
13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，武定县委编办全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作和全州机构编制工作“质量提升年”的工作思路，在县委、县人民政府和县编委的正确领导下，在州委编办的精心指导下，严格控制机构编制，扎实推进清理整治党政机关部门办企业工作，深化机构和行政体制改革，积极推进生产经营类事业单位改革和重点领域体制改革，积极开展事业单位网上登记、机构编制实名制管理，认真落实“挂包帮、转走访”精准扶贫等工作任务，为全县经济社会发展提供了强有力的体制机制保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共武定县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共武定县委机构编制办公室2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），无事业人员。县委编办下设5个内设机构：综合股、机关股、事业股、督查室、登记股。
无离退休人员。
中共武定县委机构编制办公室2018年末有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度中共武定县委机构编制办公室部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度中共武定县委机构编制办公室部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共武定县委机构编制办公室2018年度收入合计213.5万元。其中：财政拨款收入213.5万元，占总收入的100%。与上年对比：2018年总收入213.5万元，2017年总收入190.03万元，增加了23.47万元，增加11%。2018年财政拨款收入213.5万元，2017年财政拨款收入190.03万元，增加了23.47万元，增加12%。收入增加的主要原因是一是2018年政策性调标增资，二是调入人员增加支出。
二、支出决算情况说明
中共武定县委机构编制办公室2018年度支出合计212.53万元。其中：基本支出204.5万元，占总支出的96％；项目支出8.03万元，占总支出的4％。与上年对比：2018年支出212.53万元，2017年支出195.93万元，增支16.6万元，增加8%；2018年基本支出204.5万元，2017年基本支出176.13万元，增支28.37万元，增加16%，主要原因是2018年政策性调标增资和调入人员增加支出；2018年项目支出8.03万元，2017年项目支出19.45万元，减支11.42万元，减少59%，主要原因是财政下达预算资金缩减，压缩支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本部门机构正常运转的基本支出204.5万元，与上年176.13对比增加28.37万元，增加16%，主要原因是2018年政策性调标增资和调入人员增加支出。
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出25.14万元，与上年对比：办公费3.1万元，上年支出0.13万元;邮电费0.18万元，上年支出0.1万元;差旅费4.47万元，上年支出1.15万元;会议费0.13万元，上年支出0万元;公务接待费0.77万元，上年支出0.78万元；劳务费0.05万元，上年支出0.3万元;工会经费2.3万元，上年支出3.48万元;公务用车运行维护费3.5万元，上年支出2.16万元；其他交通费用10.64万元（用于发放车改补贴），上年支出9.99万元（用于发放车改补贴）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中共武定县委机构编制办公室为完成特定的机构编制工作任务及发展目标，用于专项业务工作的经费总支出8.03万元，与2017年总支出19.45万元相比，减少11.42万元，下降59%，减少的主要原因是财政下达预算资金缩减，压缩支出。
具体项目开支及开展工作情况：2013102一般行政事务管理支出8.03万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出212.53万元,占本年支出合计的100%，与上年支出193.58万元对比，增支18.95万元，增长10%，主要原因是2018年政策性调标增资和调入人员增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出171.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；
2.社会保障和就业（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要是用于缴纳政策规定的职工医疗保险的支出；
4.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要是用于缴纳政策规定的职工住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共武定县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为6.23万元，完成预算的141%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.31万元，完成预算3.5万元的152%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.9万元的102%。我办每项接待都经过了严格的审批，严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，2018年度公务接待费支出决算数与2017年度基本持平。公务用车运行维护费2018年决算数5.31万元，2017年支出3.96万元,增加1.35万元，增长34%。公务用车运行维护费增加的主要原因：一方面是2018年开展机构改革工作，以及脱贫攻坚中心工作任务加重，车辆运行频率高；另一方面是由于车辆老化严重，维修成本不断增高，致使公务用车运行维护费用增加。县委编办严格按规定管理和使用公务用车，没有公车私用等违纪现象。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占85%；公务接待费支出0.92万元，占15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出5.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于我办开展正常业务工作及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。
3.公务接待费支出0.92万元。其中：国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年度为完成机构编制管理及脱贫攻坚工作任务相关正常接待发生的支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出25.14万元，与上年机关运行经费支出18.1万元对比，增加了7.04万元，增长39%，增加的主要原因是调入人员增加支出。机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共武定县委编办资产总额48.85万元，其中：流动资产1.81万元，固定资产47.04万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.63万元，其中固定资产减少1.94万元，固定资产减少的原因是部分电脑、打印机报废；流动资产增加1.31万元，流动资产增加的原因是项目资金结转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值2.28万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
48.85 |
1.81 |
47.04 |
0 |
21.36 |
0 |
25.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，中共武定县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况（附表10—附表14）。
（一）项目支出概况（附表10）
（二）项目支出绩效自评（附表11）
（三）项目绩效目标管理（附表12）
（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）
（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900122501111
滇公网安备 53232902532338号
