武定县疾病预防控制中心2018年度部门决算

监督索引号53232900336501000

目 录

第一部分 武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三丶政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）基本职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.传染病疫情管理和处突工作

（1）2018年度，无甲类传染病报告，共报告乙类传染病11种，发病344例，死亡13例（艾滋病8例、肺结核5例）。发病率为124.08/10万，与去年同期（513例）相比，发病率下降32.94%。报告丙类传染病6种，发病1113例，无死亡病例。发病率为401.46/10万。与去年同期（525例）相比，发病率上升112%。疫情网络直报正常运行率100%，季度网络报告率100%，1季度有效证件完整率96.79%，2季度有效证件完整率99.59%，3季度有效证件完整率99.81%，4季度有效证件完整率100%。出现未及时报告卡4张。

（2）乙类传染病漏报率10.28%，及时响应传染病自动预警信息131条。疫情分析会召开4次，风险评估4期。霍乱检测腹泻病人517例，重点人群检测数为60人；外环境检测水样23份；无一犬伤多人事件报告。手足口病标本采样送检101份。不明原因肺炎病例监测上报报表12期，无病例报告。

（3）制定并修订完善中心突发公共卫生事件应急预案或处置工作方案（包括暴发疫情、自然灾害、急性中毒等三类），疫情预警信息报送6期。及时报告并规范处置突发公共卫生事件4起。

（4）应急物资专人管理，台账清楚，摆放整齐，物资储备5万元（储备必备药品有漂白粉、消毒灵），州、县联合自然灾害卫生应急演练1次（4月26日-27日）。

2.免疫规划与冷链建设

（1）贯彻落实《疫苗流通与预防接种管理条例》，认真组织实施国家扩大免疫工作，适龄儿童接种率以乡为镇单位达到95%以上。以县为单位乙肝疫苗首针接种率100%，首针及时接种率达98.96%、以乡镇为单位，8月龄和1岁半儿童含麻疹组分疫苗及时接种率达99.64%。一类疫苗接种率均达98%以上，一次性注射器使用率达100%。无百日咳、白喉病例报告。

（2）2018年5月18日开展脊灰强化及含麻组分疫苗查漏补种活动实施培训班，5月20日至7月31日进行查漏补种工作，全县累计儿童二价脊髓灰质炎疫苗应补种72人，实补种72人，接种率达100%；麻风疫苗应补种181人，实补种171人，接种率达94.48%。中心按要求实施好序贯程序。AFP病例监测4例，采样送检4例。

（3）无麻疹疫情发生，麻疹报告发病＜1/100万，麻疹排除病例报告发病率＞2/10万，疑似麻疹监测病例标本检测 5份。

（4）2018年5月17日对入托、入学儿童预防接种证查验工作进行培训，2018年10月进行检查、指导，全县查验托幼机构和小学共188所，以托幼机构、小学为单位，查验率达到100%；入学入托人数6066人，查验人数6003人，以入托、入学儿童为单位，接种证查验率为98.96% 。全县补证171人，漏证儿童补证率为99.14%；全县漏种儿童补种1087人，漏种儿童补种率为90.58%。；

（5）2018年6月12日至6月16日组织开展麻疹、乙肝抗体水平监测，在我县监测的397份血清中，抗体保护效价≤250mUI/ml有26人，对397份标本开展了HBsAg、HBsAb、HBcAb三项检测。其中HBsAg阳性者3人，阳性率0.75%；HBsAb阳性者207人，阳性率52.14%；HBcAb阳性者69人，阳性率17.38%。乙肝规范报告率达100%以上，附卡填写完整率、ALT检测率100%，乙肝发病率为27.26/十万，低于上年度同期水平。

（6）每月做好疫苗计划，疫苗报损率控制在国家标准内，未出现疫苗过期和浪费现象。完成冷链运转12次并有记录，基础疫苗台账资料健全。冷链设备完好率达95%，冷链设备温度真实监测率100%。冷链设备档案建立完整率100%。

（7）辖区儿童预防接种儿童个案信息录入上传率81.19 %。

（8）预防接种疑似异常反应（AEFI）监测报告23例，48小时报告率100%、48小时调查率和3日内调查表报告率100%。

3.地方病、寄生虫及鼠疫监测防治

（1）完成克山病监测任务：完成18例现症克山病人的随访，并把随访病情记录存入个人病历档案。

（2）完成鼠疫监测：全年共捕获3种鼠347只，鼠密度均未超过3%，完成动物细菌培养347份，鼠蚤拉胃培养161组，血清学血凝实验153份，结果均为阴性。

（3）完成疟疾监测：全年共完成“三热”病人血检任务620人份（东坡乡100份、万德镇100份、县疾控中心320份、县人民医院100份）未检出阳性血片。对万德镇、东坡乡等乡镇进行了5次的业务技术督导。对东坡、万德两个乡镇进行血片复检30张，未发现阳性血片。

（4）完成碘缺乏病监测：200名学生家庭食用盐碘含量监测及尿碘含量监测，完成200名小学生甲状腺B超检查，完成100份孕妇家庭食用盐碘含量监测及尿碘含量监测。

4.慢性非传染性疾病防治与管理

（1）老年人健康管理

全县登记建档65岁以上老年人24672人，完成自理能力评估16506人，评估率为66.90％；体检16506人，体检率为66.90%；65岁及以上健康管理16506人，健康管理率为66.90％。

（2）高血压、糖尿病患者管理

截至12月底，全县登记管理高血压14522人，完成体检13212人，体检率90.97％；登记2型糖尿病2503人，完成体检2299人，体检率91.84%。

（3）重性精神病患者管理

截至12月底，全县共登记重性精神病患者1178人，建立档案1178人。登记重性精神疾病1178人，完成体检839人，体检率76.69％。积极配合楚雄州精神病院对我县11个乡镇2轮的患者筛查、复诊断、建档、体检、随访、制定治疗方案及进行药物治疗。

5.艾滋病、性病、丙肝、麻风防治

（1）艾滋病防治

1-12月份，发现HIV筛查阳性人次数111例，复检阴性数84例，确证检测数27例，其中确证阳性数21例。CD4检测257例，完成（257/273）94%，指标要求90%，转介抗病毒治疗27例，转介治疗率（28/32）88%，指标要求84%。暗娼HIV检测率（474/474）100%。

（2）性病防治

1-12月(按现住址）发现疑似梅毒病例157例，成功转介154例，转介成功率98%（指标要求90%），确认梅毒病例77例，网络上报77例，疫情报告率100%（指标要求95%以上），其中梅毒规范治疗67例、拒绝治疗10例，规范治疗率 100%（77/77)，指标要求90%；性病就诊者HIV、梅毒咨询检测比例达88.46%（23/26），指标要求85%。

（3）丙肝防治

1-12月(按现住址）发现丙肝抗体阳性97例，其中原阳4例，核酸检测75例，其中检出阳性33例，核酸检测率（75/97）77%（指标要求70%），网络上报33例，疫情报告率100%，（指标要求95%）。

（4）麻风病防治

第一、2018年1月28日借“世界麻风病日”开展麻风病防治知识宣传活动一次。开展乡村医生培训1次。按时上报各种报表及相关资料。

第二、2018年10月经省州专家组现场复核，通过消除麻风病危害省级达标验收考核。

6.结核病防治

（1） 2018年，门诊接诊患者684例，初诊就诊率2.47‰，初诊任务完成100%；纳入登记86例，登记管理率97.93%，其中新涂阳患者17例，仅培阳1例，初治涂阴65例，单纯结核性胸膜炎3例；大疫情报告病例309例，总体到位288例，总体到位率93.2%。专病管理病例病源学阳性率20.93%，HIV抗体检测率100%，涂阳密切接触筛查20例，筛查率100%。涂阳培阳率88.23%，涂阴培养率100%；年内报告学生肺结核6例，本地学生2例，学生密切接触者筛查率100%；TB接受HIV抗体检测率100%；去年同期治疗结束149人，规范管理、规则服药132人，规范管理、规则服药率88.59%。县医院结核病检验室痰菌检测543人次，按期接受上级实验室盲法复检及质量控制工作，均能达标。结核杆菌培养实验室开展结核杆菌培养86例，涂阳培养17例，涂阴培养69例。县疾控对县乡村的督导工作完成率100%。

（2）3.24县城街头宣传1期计发放宣传单、环保袋、宣传抽纸2000份，宣传栏2版，宣传标语2条；到武定一中开展结核病防治知识讲座一期，并发放宣传品，听课师生800人。

（3）基本公共卫生结核病服务项目指标完成情况：全年，全县各乡、村推荐到位可疑肺结核患者404人。

（4）开展“三位一体”新型肺结核防治服务模式管理业务培训一期，培训37人；召开“三位一体”新型肺结核防治服务模式工作推进例会一次。科室人员外出参加省州业务培训3次共10天。

（5）接受省州业务督导3次，因工作推进不力受到省疾控通报一次。县疾控对县乡村开展督导44次。

7.卫生监测

（1）职业卫生与放射卫生

完成重点职业病监测相关数据的收集汇总和材料上报，接触职业病危害因素已完成备案的企业共4家，劳动者总人数379人，接触职业病危害因素184人；参加职业健康体检（岗中）1家企业，职工总人数88人，接触有毒有害作业人数77人，经体检2018年我县没有疑似职业病病人数，也没有确诊职业病人数。完成辖区内具有放射诊疗项目的医疗机构19家，放射卫生人员71人的监测相关数据收集存档。

（2）环境卫生

第一、饮用水卫生

①2018年农村饮水安全监测共完成出厂水、末梢水合计106份样品；其中，城市水12份；农村水94份；并将检测结果通过网络上报和结果分析。已完成四个季度城市饮用水公示上报，全年共采水样30份，按照省州要求，共检测10个项目（菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、游离余氯）。

②完成国家双随机抽查项目30所学校水质监测任务，检测结果分析:共检测6个项目（色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、游离余氯）。

第二、公共场所卫生

完成1546户、从业人员6648人体检及健康证明的办理工作。按照省州要求检查以下项目：1、大便培养（痢疾杆菌、伤寒或副伤寒）；2、抗-HEV-IgM；3、抗-HAV-TgM；4、公共场所从业人员加做HIV-Ab。全年体检不合格7人（甲肝1人、戊肝6人），按要求未予办理健康证。

并配合卫生监督部门开展公共场所卫生监测工作，按时上报报表。

第三、农村环境卫生

协助爱卫部门完成爱卫工作。开展农村饮水改水指导工作，完成改水点水样监测12份，提出指导意见及建议；配合爱卫部门完成灭鼠、灭蝇等工作。

（3）食源性疾病监测

第一、突发公共卫生事件食源性疾病暴发事件1起（甲醇中毒24人，死亡4人），已按要求报告，已结案。其它食源性疾病事件4起共12人，无死亡病例（已结案，均为野生菌中毒）。

第二、已发布食源性疾病预警信息2期。

第三、食源性疾病（食物中毒）网络直报系统全县共报告食源性疾病137例，其中县医院上报123例；高桥中心卫生院上报5例；狮山镇社区卫生服务中心上报9例。

（4）学校卫生

第一、开展6所学校传染病防控知识宣传及责任落实，完成学生数1308人体检（其中初中生729人，小学生569人）材料上报。集中开展学校卫生和传染病防控工作暨学习营养健康监测工作培训一期，按时限上报学校传染病疫情分析报告和学校卫生年报表。

第二、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作。我县有小学和初中共计137所，按照抽取20%-30%监测学校的比例，我县抽取初中2所，小学8所，共计10所学校2544个学生作为监测学校。目前网络直报10所学校均已按照规定上报基本情况，供餐表、出勤表、学生体测数据。

8.检验检测

（1）内部管理

年初已经制定业务工作、内部审核、管理评审、能力验证、人员培训质量控制、仪器设备校准/检定计划、期间核查计划、人员监督计划。并于2月份将检验工作计划上交州疾控卫生检验中心审查。截至2018年11月4日，年初制定内部审核、管理评审、能力验证和学习培训计划已经完成，仪器检定/校准也已经于10月20日进行检定，各项业务工作按年初制定的计划已经完成。

（2）能力建设

按照《云南省卫生计生委关于印发云南省疾病预防控制机构检测设备和能力达标工作方案的通知》（云卫疾控发2017第30号文件）的要求，我中心今年必须达标，达标的标准为：仪器设备53种69台件，检测项目为A类103项，我中心有仪器设备42种66台件，能开展A类检测项目91项。中心非常重视检验中心的能力建设，近几年一直在购买检验检测设备，2015年，购置了全自动血球分析仪和生化分析仪，国家配了便携式CD4细胞检测仪，2016年，新购了石墨炉原子吸收、离子色谱仪、多参数水质分析仪之后，2017年5月又购买了超纯水机、立式高压灭菌器、电导率测定仪各1台，目前，离达标还差11种17台件。

按照《云南省卫生计生委关于印发云南省疾病预防控制机构检测设备和能力达标工作方案的通知》（云卫疾控发2017第30号文件）的要求》中的县级A类标准为121项，达到85%即103项即为达标。我中心能开展A类检测项目91项，另有12项非A类检测项目。2018年新增检测项目1项。

（3）人力资源

检验人员7名占单位技术人员比例为20.59（7/34)。派出检验人员到省级学习6人次，州级学习6人次，通过学习培训，检验人员的知识和技术及时得到更新，使质量管理体系更进一步得到完善。

（4）质量控制

严格按照质量管理体系进行实验室管理，已完成新购仪器设备的建档，完成电子天平、原子吸收仪、755B分光光度计、原子荧光仪、酸度计、酶标仪、梅毒振荡器、离子色谱仪的期间核查、认真做好原始记录，使用现行有效的卫生标准及技术规范。质量监督员认真履行职责，做好各项监督，及时改进检验检测中存在的问题，保证出具准确、有效的检验数据。2018年参加国家级和州级的实验室室间质量控制共7项（尿碘、艾滋、梅毒、丙肝、CD4、铁、氟化物），结果已经上报完,结果全部合格。

（5）安全工作

加强实验室菌、毒种管理，做好传染性标本及污水污物的无害化处理，全年无病原微生物污染、泄露事件。加强水、电、气、易燃物品及剧毒药品的管理，认真做好下班前5分钟安全记录。

（6）应急处突

认真做好传染病疫情、食物中毒等突发公共卫生事件的实验室诊断试剂、诊断血清、培养基、采样器材和应急人员的储备。发生突发公共卫生事件时，做到随叫随到，到了能及时进入现场开展工作。

（7）业务工作

生化实验室和临床检验室除完成预防医学门诊、皮肤科门诊和结防科常规的门诊检验外，还对县敬老院的老人进行健康体检2次，具体完成检验项次如下：

第一、生化免疫室：共完成30181项次的检验。

第二、临床室：共完成1734项次的检验。

第三、理化实验室：2018年共做水质检验175份；医院消毒效果监测101份；公共场所检测181份；盐碘检测300份；尿碘检测300份；参加国家碘合格实验室尿碘盲样考核2份；参加水中铁、氟化物两个项目共4份样品的能力验证；完成1053份样品的检验。

第三、艾滋病初筛实验室：完成检测点人员培训2期，完成全县17个快速检测点、1个艾滋病检测实验室的2次现场督导及盲样考核，完成本实验室的确证实验室的申报、验收工作。完成12个快速检测点的验收工作，其中11个为村级检测点。2018年，共管理27个HIV快速检测点,1个HIV检测实验室，1个确诊实验室，1个CD4实验室。VCT、看守所在押人员、结核双筛、外单位送检等各类人群艾滋病抗体检测共计2432项次，CD4细胞检测标本共计70人次。严格按生物安全规程作好实验、防护和消毒工作，无职业暴露事故发生，做好保密工作。完成城区检测点督导4次，乡镇检测点督导2次。

（8）其他工作

及时与州疾控中心完成食品安全风险监测采样3次共计34份样品。完成环境标本采样10份并及时送楚雄州疾控中心检验。及时填报上级要求的实验室能力调查表、项目报表等相关资料。及时完成单位领导临时交办的任务和州检验中心下达的临时性任务。科室完成1篇论文

9.预防医学门诊

（1）累积接诊病人19504人次；其中内科6456人次，儿科4938人次，传染科95人次，二类疫苗接种8015人次。累计使用狂犬疫苗 8376支；狂犬病免疫球蛋白1740支。20ug乙肝疫苗3431支，60ug乙肝298支，麻腮风疫苗56支，流脑ACYW135疫苗257支，甲肝灭活疫苗1493支，Hib疫苗558支，水痘疫苗1479支，轮状病毒疫苗816支，五价口服轮状苗43支，成人流感疫苗2439支，儿童流感疫苗463支，23价肺炎疫苗1052支,戊肝疫苗1350支，EV71疫苗1802支，可维适疫苗354粒，微卡1609支，hib+ＡＣ疫苗512支，4价HPV疫苗372支，2价HPV疫苗79支，乙肝免疫球蛋白73支，人免疫球蛋白237支，静脉注射免疫球蛋白76支，破伤风免疫球蛋白１81支，破伤风疫苗12支，百白破+hib疫苗66支。累计静脉输液3168人次，肌肉注射8186人次，狂犬疫苗注射3738针次；注射其他疫苗14352人次。

（2）一类疫苗：肌注脊灰疫苗869人次，口服脊灰苗2359人次，卡介苗注射66人次，百白破疫苗注射2179人次，白破疫苗791人次，乙肝疫苗注射1751人次，乙脑减毒疫苗注射1642人次，A群流脑疫苗注射1421人次，含麻疹组份疫苗注射1634人次，甲肝灭活疫苗注射804人次，流脑A+C疫苗注射1395人次。

（3）皮肤护理618人次，取痣296人次，报告化妆品不良反应9例，全年累计上报12例药物不良反应，均为一般不良反应。

（4）2018年度业务收入707.60万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2018年度收入合计1623.98万元。其中：财政拨款收入905.05万元，占总收入的55.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入707.60万元，占总收入的43.57%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.33万元，占总收入的0.70%。

与上年对比：2018年总收入1623.98万元，2017年总收入1462.71万元，增加了161.27万元,增长11.03%。增长的主要原因一是受政策性人员工资增加、上级部门对基本公共卫生服务和重大公共卫生专项资金投入增加财政拨款收入增加；二是受单位门诊提高服务水平，药品收入增加事业收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2018年度支出合计1513.32万元。其中：基本支出1241.93万元，占总支出的82.07％；项目支出271.39万元，占总支出的17.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：2018年度总支出1513.32万元，2017年总支出1339.60万元，增加了173.72万元,增幅为12.97%。其中基本支出2018年1241.93万元，2017年1150.65万元，增加了91.28万元,增幅为7.93%，增加的原因是受政策性人员工资增加和单位门诊提高服务水平，药品收入增加而成本增加的影响；项目支出2018年271.39万元，2017年188.96万元，增加了82.43万元,增幅为43.62%，是受上级部门对基本公共卫生服务和重大公共卫生专项投入的提高，导致支出增加的影响。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出1241.93万元，2017年日常支出1150.65万元，增加了91.28万元，增幅为7.93%,主要原因是受政策性人员工资增加和单位门诊提高服务水平，药品收入增加而成本增加的影响。其中基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出584.46万元，占日常支出的47.06％；办公费、印刷费、水电费、专用材料、设备购置等日常公用经费657.47万元占日常支出的52.94％，其中专用材料支出占的比重较大。

2018年度用于保障机构正常运转的日常公用经费支出与上年对比：

办公费0.59万元，上年支出1.66万元;印刷费0万元，上年支出0万元;手续费0万元，上年0.05万元；水费0万元，上年支出1.22万元;电费0万元，上年支出1.73万元;邮电费0万元，上年支出3.57万元;物业管理费0万元，上年支出0.19万元;差旅费0万元，上年支出4.74万元; 维修(护)费0万元，上年0万元;租赁费0万元，上年支出1.70万元；会议费0万元，上年支出0.35万元；培训费0万元，上年支出2.80万元；公务接待费5.13万元，上年支出4.39万元；专用材料费629.60万元，上年支出528.50万元；劳务费0万元，上年支出30.05万元;工会经费22.16万元，上年支出20.68万元; 公务用车运行维护费0万元，上年支出1.10万元；税金及附加费用0万元，上年0万元；办公设备购置0万元，上年0万元；专用设备购置0万元，上年支出0.62万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障武定县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271.39万元。与2017年支出188.96万元对比增加82.43万元，增幅为43.62%，主要原因是因为上级部门对基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和基本药物补助等投入增加，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2100399：其他基层医疗卫生机构支出41.12万元；

2、2100408：基本公共卫生服务支出109.12万元；

3、2100409：重大公共卫生专项支出94.72万元；

4、2109901：其他医疗卫生与计划生育支出26.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出874.29万元,占本年支出合计的57.77%。与2017年的支出750.27万元相比增加124.02万元,增幅16.53%。主要原因是上级部门对基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和基本药物补助等投入增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出113.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、退休人员统筹外部分费用的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出725.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%，主要用于人员工资、办公费及印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、职工交通费用等机构正常运行支出以及缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

3、住房保障支出34.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.70万元，支出决算为16.61万元，完成预算的99.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.48万元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的98.65%。公务接待费本年支出5.13万元，比上年支出4.39万元增加0.74万元，增幅16.86%。增加的主要原因是处置5起突发公共卫生事件和5起聚集性疫情，消麻运动项目通过省州验收达标，上级检查人次增加。公务用车运行费11.48万元，比上年支出12.00万元减少0.52万元，降幅4.33%，减少的主要原因是我单位制定了严格的公务用车管理办法，严格按规定管理和使用公务用车，不断加强公务用车使用管理，没有公车私用现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

武定县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16.61万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费11.48万元，其中公务用车运行维护费11.48万元，占100%；公务接待费支出决算为5.13万元，其中国内接待费支出5.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于武定县疾病预防控制中心开展辖区内的基本公共卫生服务和重大公共卫生专项工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.13万元。其中：

国内接待费支出5.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1025人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制相关工作、人次发生的就餐接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额1822.64万元，其中，流动资产809.09万元，固定资产915.74万元。

与上年相比，本年资产总额增加262.74万元，其中固定资产减少44.38万元。报废报损资产46台，账面原值35.99万元；土地使用权、软件等无形资产由固定资产划到无形资产核算，价值97.81万元。无处置、出租资产情况。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11
合计	1	1822.64	809.09	331.83	384.27	51.68				479.78					97.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额51.12万元，其中：政府采购货物支出27.05万元；政府采购工程支出24.07万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县疾病预防控制中心

2019年10月10日

监督索引号53232900336501111