武定县教育局2018年度部门决算（含24所乡镇中小学）

监督索引号53232900236501000

目录

第一部分 武定县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分武定县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关教育工作方针、政策和法律法规。

2、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3、负责县本级教育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育事业经费统计分析。

4、管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作。统筹管理全县民办教育工作、少数民族教育工作，负责全县幼儿园、小学、初中学校的设立、变更和终止监管工作。

5、组织实施全县各级各类学校的招生考试工作；制定全县各级各类学校招生计划；负责高中（职业高中）、初中学业水平考试工作；统筹管理全县中小学生学籍。

6、统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事， 组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7、贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

8、指导和协调全县教育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。规划并指导中小学教育技术装备、电化教育的建设和发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。管理全县语言文字规范化工作，负责指导和推广普通话工作；管理和指导本系统社团、协会等组织。

9、负责对全县各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织实施教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对各乡镇人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

11、统筹全县教育系统安全稳定工作；负责协调全县教育系统综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责全县教育系统信访维稳工作。

12、指导学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；管理全县教育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；贯彻落实职称改革政策，负责全县教师资格管理和教师、教练员等各级专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

13、发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风、赛纪和反兴奋剂工作。

14、负责教育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。

15、配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准，负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；负责全县各级各类学校班子队伍的培养、考核，并按干管权限和程序，组织考察、任免学校校长及学校班子。负责教育体育行业领军人才培养选拔；负责校长、教师培训和教师继续教育工作；负责县内学校校长、教师交流轮岗工作；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；负责全县教职员工工资福利管理工作。

16、负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

17、完成县委和县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以实施乡镇中心幼儿园建设为重点，推动学前教育快速发展。加快乡（镇）中心幼儿园建设，实施全县“一村一幼”和“班改幼”建设，补齐农村学前教育短板，保障适龄儿童就近就便接受学前教育。义务教育阶段以抓实控辍保学工作为目标，促进义务教育均衡发展。以深化课堂改革为核心，推动高中教育实现新突破。以提升职业中学办学水平为依托，谱写职业教育新篇章。

2、以推动义务教育学校标准化建设为目标，夯实教育发展基础。完成规模以上固定资产投资3405万元，教育领域成功招商引资9100万元，完成向上争取资金14433.11万元。筹集6540.48万元，实施“全面改薄”、C级不安全校舍加固改造工程等教育基础设施建设，农村中小学危房改造取得突破性进展，学校基础设施和校园建设取得历史性突破，办学条件得到不断改善。

3、以全面落实各项教育惠民政策为契机，扎实推进教育精准扶贫。全面落实各项国家资助政策，确保不让一个学生因贫困而失学。

4、以实施《乡村教师支持计划》为推手，加强教师队伍建设。认真落实《武定县乡村教师支持计划（2016-2020年）》。按照“以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的原则，实行当月补助次月审批发放，进一步加强乡村教师队伍建设，推动城乡教育均衡发展；加强教师队伍培训，整体提升校长、教师队伍素质；进一步加强师德师风建设，认真落实《武定县教育党委关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》等相关廉政建设制度，加强对党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律和生活纪律执行情况的监督检查，以更严更实更细的作风推动工作落实，提升教师队伍形象。

5、以平安校园创建为载体，构建平安和谐校园。认真落实安全工作“党政同责、一岗双责”工作机制，层层签订安全责任状，层层落实安全责任。加强校园安全保防卫工作，严格门卫值班和出入人员登记制度，确保学校平安，正常开展教育教学工作。抓实安全宣传教育工作，采取以会代训的形式，对全县各乡镇中小学幼儿园安全管理人员集中学习培训。抓实安全工作督促和检查，坚持学校每月排查整治一次并上报《安全工作月报表》，做到学校安全底子清情况明，隐患排查到位，治理成效良好。

6、以重点工作为突破，带动全局各项工作发展。抓好义务教育均衡发展迎国检工作。举全县之力开展义务教育学校均衡发展迎国检“四个一”援建活动，有效解决了部分学校教学仪器设备短缺等问题，义务教育学校办学条件明显改善，我县义务教育基本均衡顺利通过州级、省级、国家督导评估。做好责任督学工作，形成了“责任区领导督学—责任区主任督学—责任区督学”三级督导体系，教育督导队伍，中小学校责任督学工作得到加强。圆满完成各项招生考试工作，坚持从严治考，严肃考风考纪，全力维护考试公平性和严肃性。认真开展诚信考试教育，加强考试队伍建设，加强考试的监察巡视工作，圆满完成普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、自学考试等考试工作。

7、以加强党建和党风廉政建设为重点，培树教育行业新风。围绕县委“基层党建巩固年”的统一部署，以“围绕中心、建设队伍”为重点，以立德树人为根本任务，主动适应发展新常态，全面加强教育系统党的建设。认真履行好党风廉政建设“一岗双责”职责，把党风廉政建设要求主动融入到行业工作中，同步推进，同步落实。加大重点领域、重点岗位的监管力度，严格落实四项谈话制度，强化问题约谈机制，加大警示教育力度，用身边的人和事教育引导身边的人，坚决做到有案必查，有腐必反，有贪必肃，坚持标本兼治，营造不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县教育体育局2018年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，其他事业单位24个。分别是：

1.武定县教育局机关

2.武定县香水小学

3.武定县香水中学

4.武定县九厂中学

5.武定县九厂小学

6.武定县高桥中学

7.武定县高桥小学

8.武定县石腊它小学

9.武定县猫街小学

10.武定县猫街中学

11.武定县白路小学

12.武定县白路中学

13.武定县环州小学

14.武定县环州中学

15.武定县东坡小学

16.武定县东坡中学

17.武定县田心小学

18.武定县田心中学

19.武定县发窝小学

20.武定县发窝中学

21.武定县万德中学

22.武定县万德小学

23.武定县己衣学校

24.武定县插甸中学

25.武定县插甸小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县教育局（含24所乡镇中小学）2018年末实有人员编制1862人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制1848人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员1856人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员740人。其中：离休2人，退休738人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县教育局（含24所乡镇中小学）2018年度收入合计45371.49万元。其中：财政拨款收入43329.88万元，占总收入的95.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入196.68万元，占总收入的0.43%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1844.93万元，占总收入的4.07%。与上年对比总收入增长6.24%（上年收入总数为42705.65万元），增长原因主要一是2018年新招考录用教师16人，基本支出人员经费增长；二是2018年在职人员基本工资和艰苦地区津贴调标增资，基本支出人员经费增长；三是2018年实施全县“一村一幼”和“班改幼”项目建设，项目建设资金增长。

二、支出决算情况说明

武定县教育局（含24所乡镇中小学）2018年度支出合计46790.52万元。其中：基本支出33353.48万元，占总支出的71.28％；项目支出13437.04万元，占总支出的28.72％。与上年对比总支出增长13.55%（上年收入总数为41204.31万元），主要原因一是2018年新招考录用教师16人，基本支出人员经费增长；二是2018年在职人员基本工资和艰苦地区津贴调标增资，基本支出人员经费增长；三是2018年实施全县“一村一幼”和“班改幼”项目建设，项目建设资金增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、24所乡镇中小学正常运转的日常支出33353.48万元。与上年支出30759.17万元对比增长8.4％,主要原因在职人员基本工资和艰苦地区津贴调标增资，基本支出人员经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31472.02万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1587.37万元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教育局机关、24所乡（镇）中小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13437.04万元。与上年的10445.14万元对比增长28.64％,增长主要原因为2017年部分基建项目涉及新征土地或学校详细规划修改，前期工作推进缓慢，在2018年才形成支出，导致2018年项目支出增加。具体项目为：香水中学综合楼938万元；大坝山小学综合楼、学生宿舍1236.6万元、东坡中学教学楼563.3万元、万德小学学生宿舍楼293万元、发窝小学学生宿舍楼、综合楼401万元、九厂幼儿园项目253.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县教育局（含24所乡镇中小学）2018年度一般公共预算财政拨款支出44649.38万元,占本年支出合计的100%。与上年支出的41204.31万元对比增长8.36%,主要原因一是2018年新招考录用教师16人，基本支出人员经费增长；二是2018年在职人员基本工资和艰苦地区津贴调标增资，基本支出人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出35612.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校运转的商品和服务支出、寄宿制学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、校舍维修改造项目支出。

2.社会保障和就业支出4952.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.、医疗卫生和计划生育支出2207.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于教职工事业单位医疗和公务员医疗保险缴费。

4.农林水支出21.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于云南省优秀贫困学子奖学金、扶贫动态管理工作经费；

5.住房保障支出1854.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县教育局（含24所乡镇中小学）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.6万元，支出决算为47.36万元，完成预算的71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.51万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为41.85万元，完成预算的66.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是武定县教育局（含24所乡镇中小学）每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.98万元，下降21.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少12.98万元，下降21.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是武定县教育体育局（含24所乡镇中小学）每项接待都经过严格的审批，执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和规模，由于加强管理措施得当，公务接待费决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占11.66%；公务接待费支出41.85万元，占88.34%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。

公务用车运行维护支出5.52万元，主要用于招生考试、义务教育基本均衡迎接国家验收及深入学校检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，县教育体育局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出41.85万元。

国内接待费支出41.85万元主要用于义务教育基本均衡迎接国家验收及项目联系等发生的接待支出。国内公务接待共计1139批次，共8837人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县教育局2018年机关运行经费支出68.66万元，与上年50.39对比增加36.25%,增加的为实施义务教育发展基本均衡，职工外出培训、出差增加，导致支出增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、维修费、招生考试费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武定县教育局（含24所乡镇中小学）资产总额32687.34万元，其中，流动资产7471.82万元，固定资产24885.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产329.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2006.93万元，其中固定资产增加354.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
合计	1	32687.34	7471.82	24885.66	17057.99	67.88			7759.78					329.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额792.19万元，其中：政府采购货物支出792.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

教育局机关及乡镇24所中小学政府采购由教育局统一申报，经相关部门批准后报公共资源交易中心办理招投标事宜。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武定县教育局

2019年10月9日

监督索引号53232900236501111