监督索引号53232900558000000
武定县田心乡2019年部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）年度重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
（二）政府购买服务预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明
（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）国有资产占用情况
（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
（四）专业名词解释
第二部分 部门预算公开附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、绩效目标表
十一、对下绩效目标表
十二、政府采购表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门项目支出明细表
十六、单位基本信息情况表
十七、国有资本经营收入预算表
十八、国有资本经营支出预算表
武定县田心乡2019年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。
1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。
3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。
4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。
5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。
6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。
7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。
8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。
9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。
10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。
11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。
12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。
13．负责田心乡区域内应急管理工作。
14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过 “一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。
15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：
1．中共田心乡委员会的职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。
（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。
（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。
（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。
（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。
（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。
（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2．田心乡人民代表大会主席团的职责
（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。
（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。
（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。
（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。
（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。
（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。
（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。
（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。
（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会 报告。
（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。
（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。
3．田心乡人民政府的职责
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。
（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。
（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。
（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。
（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。
（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。
（7）负责区域内的应急管理工作。
（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。
（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。
（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。
（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。
（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业机构：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。
（三）年度重点工作概述
2019年是田心乡全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平同志考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，主动适应新常态，团结带领全乡广大干部群众，围绕年初既定的“撸起袖子加油干的务实之年，如期脱贫摘帽的奋进之年”。全乡紧抓脱贫攻坚核心工作，严格对标对表各项脱贫指标，实现了1693户6854人建档立卡贫困人口脱贫，7个贫困行政村出列，整乡退出。
全年共抓好六项重点工作：一是全力以赴完胜脱贫攻坚战，对照“两不愁 三保障”“61085”指标狠下功夫，强化党建促脱贫、社会扶贫事业发展双管齐下，真抓实干务，实重行，实现整乡脱贫出列；二是以“因地制宜、发展特色”为主体思路，大力发展高原特色农业为抓手，推进烤烟种植，加大“两青豆”“谷花鱼”“黑山羊”特色种养殖产业发展，打造田心特色农业；三是以“保民生、促发展”为基础，着力加强村级文化服务场所、村组道路硬化、农村安全饮水、小型农田水利、农村文体活动场所等基础设施建设，切实充实发展我乡基础设施建设。四是以“民情所重、民心所求”为导向，不断发展强化各类民生福祉。五是以“保一方平安、促一地和谐”为中心思想，强化社会和谐稳定治理为工作方向，强化校园安全建设、扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒铲种、巡守幸福、平安系列，保全乡稳步发展社会环境基础。六是按照《武定县进一步提升城乡人居环境五年行动计划》相关要求，克服困难，扎实工作，着力“三个到位”，建立长效机制，抓好人居环境提升工作。
二、预算单位基本情况
田心乡编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位14个（人大、政府、财政所、群团、党委、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业农村服务中心、畜牧兽医站、林业和草原服务中心、水务服务中心、民政所）；部分供给单位1个（村委会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个（人大、政府、群团、党委）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位9个（文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业农村服务中心、畜牧兽医站、林业和草原服务中心、水务服务中心、民政所）。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制29人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养21人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人（政府8人、社会保障和为民服务中心1人、农业农村服务中心5人、畜牧兽医站1人、林业和草原服务中心2人、水务服务中心3人）。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1225.24万元，比2018年1110.51万元增加114.73万元，增加的原因是调整基本工资及艰苦边远地区津贴。其中：一般公共预算1225.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1225.24万元，比2018年1110.51万元增加114.73万元，增加/减少的原因是调整基本工资及艰苦边远地区津贴。其中:本年收入1225.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1225.24万元（本级财力1225.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1225.24万元。本级财力安排支出1225.24万元，其中，基本支出1178.89万元，占总支出的96.22%，项目支出46.35万元，占总支出的3.78%。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组（到项级），主要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助（半供养）。
1、201一般公共服务支出535.65万元。
（1）、20101人大事务19.98万元，其中：2010101行政运行14.38万元、2010108代表工作5.6万元。主要用于田心乡人大常务委员会机关的工资福利支出及公用经费支出。
（2）、20103政府办公厅（室）及相关机构事务381.91万元，其中2010301行政运行381.91万元。主要用于田心乡政府机关的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助（半供养）。
（3）、20106财政事务42.68万元，其中：2010601行政运行42.68万元。主要用于田心乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。
（4）、20129群众团体事务12.81万元，其中：2012901行政运行12.81万元。主要用于田心乡群团机关的工资福利支出及公用经费支出。
（5）、20131党委办公厅（室）及相关机构事务78.27万元，其中：2013101行政运行78.27万元。主要用于田心乡党委机关的工资福利支出及公用经费支出。
2、207文化旅游体育与传媒支出10.67万元，包含20701文化和旅游10.67万元，其中：2070109群众文化10.67万元。主要用于田心乡文化广播电视服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
3、208社会保障和就业支出259.94万元。
（1）、20801人力资源和社会保障管理事务49.9万元，其中：2080101行政运行49.9万元。主要用于田心乡社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
（2）、20805行政事业单位离退休128.55万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休17.08万元，主要用于田心乡人民政府退休人员的退休费；2080502事业单位离退休25.45万元，主要用于田心乡社会保障和为民服务中心1人、农业农村服务中心5人、畜牧兽医站1人、林业和草原服务中心2人、水务服务中心3人退休人员的退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.02万元，主要用于田心乡机关事业单位基本养老保险缴费。
（3）、20808抚恤41.22万元，其中：2080801死亡抚恤3.07万元；2080802伤残抚恤13.92万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助24.23万元。主要用于田心乡民政供养人员对个人和家庭的补助（民政半供养）。
（4）、20821特困人员救助供养6.86万元，其中：2082102农村特困人员救助供养支出6.86万元，主要用于田心乡民政供养人员对个人和家庭的补助（民政半供养）。
（5）、20825其他生活救助28.69万元，其中：2082502其他农村生活救助28.69万元。主要用于田心乡民政供养人员对个人和家庭的补助（民政半供养）。
（6）、20826财政对基本养老保险基金的补助2.1万元，其中：2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2.1万元。主要用于田心乡村委会三职21人基本养老保险。
（7）、20827财政对其他社会保险基金的补助2.61万元，其中：2082702财政对工伤保险基金的补助2.61万元。主要用于田心乡在职在编59人及村委会三职21人的工伤保险。
4、210卫生健康支出63.88万元。
（1）、21011行政事业单位医疗63.42万元，其中：2101101行政单位医疗22.59万元；2101102事业单位医疗19.31万元；2101103公务员医疗补助21.53万元。主要用于田心乡在职在编人员的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
（2）、21012财政对基本医疗保险基金的补助0.46万元，其中：2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.46万元。主要用于投资者村委会三职21人基本医疗保险。
5、212城乡社区支出21.36万元，包含21202城乡社区规划与管理21.36万元，其中：2120201城乡社区规划与管理21.36万元。主要用于田心乡国土和村镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
6、213农林水支出282.13万元。
（1）、21301农业126.04万元，其中：2130104事业运行124.04万元，主要用于田心乡农业部门（农业农村服务中心、畜牧兽医站、农村经济经营管理站）的工资福利支出及公用经费支出；2130108病虫害控制2万元，主要用于田心乡动物疫病控制经费。
（2）、21302林业和草原51.37万元，其中：2130204事业机构51.37万元，主要用于田心乡林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
（3）、21303水利34.38万元，其中：2130304水利行业业务管理34.38万元，主要用于田心乡水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
（4）、21307农村综合改革70.34万元，其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助48.12万元，主要用于村委会、村党支部工作经费，交通协管员、村党支部负责人、村委会 报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助；2130706对村集体经济组织的补助22.22万元，主要用于村民小组工作经费，村民小组长补助。
7、221住房保障支出51.61万元。包含22102住房改革支出51.61万元，其中：2210201住房公积金51.61万元，主要用于田心乡在职在编职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（到部门经济分类款级）
301工资福利支出930.1万元（基本支出930.1万元，项目支出0万元），其中，30101基本工资177.49万元，30102津贴补贴支出467.62万元，30103奖金1479万元，30107绩效工资58.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费86.02万元，30110职工基本医疗保险缴费38.71万元，30111公务员医疗补助缴费21.53万元，30112其他社会保障缴费14.08万元，30113住房公积金51.61万元，。
302商品和服务支出127.15万元（基本支出127.15万元，项目支出0万元），其中，30201办公费75.62万元，30205水费0.21万元，30206电费2.23万元，30207邮电费2.2万元，30211差旅费3.4万元，30215会议费19万元，30216培训费0.4万元，30217公务接待费6.3万元，30228工会经费8.6万元，30231公务用车运行维护费9万元，30299其他商品和服务支出0.2万元。
303对个人和家庭的补助167.44万元（基本支出121.09万元，项目支出46.35万元），其中，30202退休费42.53万元，30304抚恤金39.49万元，30305生活补助78.55万元，30306救济费6.86万元。
310资本性支出0.55万元（基本支出0.55万元，项目支出0万元），其中，31002办公设备购置0.55万元
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），公务接待费支出6.3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.55万元。分别是田心乡林业和草原服务中心采购办公台式电脑1台，采购预算经额0.55万元。
（二）政府购买服务预算情况
2019年度田心乡无政府购买服务预算安排。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.53万元，减少的主要原因是压减三公经费支出。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少的原因是2019年不涉及因公出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费9万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费9万元，比2018年预算增加/减少0万元。公务用车购置及运行维护费增加/减少的原因是定额预算与上年持平。
3、公务接待费
2019年预计执行国内公务接待820批次，6000人次，接待费开支6.3万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2018年预算数减少6.53万元，减少的原因是厉行节约压减公务接待费。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算1178.89万元。2018年基本支出预算1062.61万元，比上年增加了116.28万元，主要原因是:新招录行政人员3名、事业人员3名，退伍安置3名，调整基本工资及艰苦边远地区津贴。
我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2019年项目支出预算46.35万元。2018年项目支出预算47.91万元。比上年减少了1.56万元。减少的原因是死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、农村特困人员救助供养支出预算补助对象自然减员。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算总额为101.6万元，比2018年增加18.94万元，增加的原因是新招录机关工作人员公用经费增加、正值脱贫攻坚冲刺阶段，办公费、会议费、公务用车运行维护费支出相应增加。其中：办公费70.1万元，会议费19万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费9万元。(行政、参公管理单位，涉及田心乡党委、人民政府、群团、财政所)
文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、农业农村服务中心、畜牧兽医站、林业和草原服务中心、水务服务中心、为事业单位，无机关运行经费预算安排。（事业单位）
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产1906.27万元，一是车辆数量3辆，价值40.8万元；二是通用设备数量217个，价值355.38万元；三是房屋构筑物价值542.81万元，四是无形资产价值39.69万元，五是流动资产927.59万元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明
因田心乡可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。
2019年度，田心乡不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。
（四）专业名词解释
1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2、 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
附：2019年田心乡部门预算公开附表（表1-18）
武定县田心乡人民政府
2019年3月28日
监督索引号53232900558000111
滇公网安备 53232902532338号
