武定县万松山国有林场2019年部门预算公开情况

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第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

武定县万松山国有林场2019年部门预算

编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

万松山国有林场主要职能是以承担保护培育森林资源、维护国家生态安全为主要职责，以国有森林资源管护主体，履行营造林、森林抚育、珍稀植物培育与保护等职能，稳步增加国有林场森林资源总量，提高林分质量，增强森林生态整体功能。

（二）机构设置情况

2019年的机构设置与2018年一样,人员数与2018年一致。

人员情况：2019年初实有10人,其中:在职人员5人,退休2人,供养遗嘱人员3人。财政预算拨款人员10人，其中: 在职人员5人,退休2人,供养遗嘱人员3人。

机构设置为副科级公益性二类事业单位，行政隶属县林业局管理，林场设3个内设机构：办公室（含林政执法、森林防火、项目管理等）、环州乔山国有林区管护所和新村水库国有林区管护所。办公室办公地点设在县林业局、2个管护所办公地点分设在各林区，并制定了详细的“三定方案”，做到了因林养人，按岗设人。设置场长1名（副科级），核定事业编制6名。

（三）年度重点工作概述

2018年武定县万松山国有林场完成了国有林场改革的全部任务，成立了一个公益二类副科级事业单位，核定事业编制6人，安置分流3名原林场职工到乡镇事业单位工作；将猫街新村水库林区划入万松山国有林场，国有面积由原来的1.08万亩增加到1.61万亩，设立了两个管护区，制定了“三定”方案；国有林场改革通过了州级和省级验收。

完成了1.61万亩国有林的管护和培育工作，聘用管护人员及专业扑火队员15名；深入开展‘平安四号”保护森林资源“利剑”行动’、“森林防火武装巡防”、“森林督查”、“ 万松山国有林区专项行动”、“绿剑2018”专项打击行动等专项整治行动；引进重点林业企业林下中草药种植500亩；同时，开展了森林防火、森林病虫害监测与防治、林政管理工作，严格实施天然林保护和退耕还林工程；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。

离退休人员2人，其中：退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 91.62万元，比2018年减少5.8万元，减少的原因是2019年2人退休人员工资福利比2018年减少了5.8万元。其中：一般公共预算91.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入91.62万元，比2018年减少5.8万元，减少的原因是2019年人员工资福利比2018年减少了5.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.62万元（本级财力91.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出91.62万元。本级财力安排支出 91.62万元，其中，基本支出91.62万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

301.工资福利支出80.70万元，其中：30101.基本工资22.22万元，主要用于职工的工资福利支出的职务工资和级别工资；30102.津贴补贴22.60万元，主要用于职工工资福利的津贴补贴；30103.奖金1.85万元，主要是用于职工年终一次性奖金；301087. 绩效工资11.86万元，主要是用于职工每月绩效工资；30108.机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元，主要是用于职工养老保险以及职业年金缴费；30110.职工基本医疗保险缴费4.30万元，主要用于缴纳每月职工的医疗保险费；30111.公务员医疗补助缴费2.08万元，主要用于缴纳单位对职工个人的医疗补助；30112.其他社会保障缴费0.52万元，主要用于缴纳职工的工伤保险费和大病保险费；30113.住房公积金5.73万元，主要用于缴纳职工的住房公积金费用。

302.商品和服务支出5.16万元，其中：30201.办公费1.3万元，主要用于单位日常购买办公用品以及办公耗材； 30211.差旅费1.75万元，主要用于单位职工出差及下乡过程中所报销的差旅费；30215.会议费0.2万元，主要用于国有林场政策宣传等会议支出；30216.培训费0.4万元，主要用于单位安排的业务培训活动支出；30217.公务接待费0.5万元，主要用于单位业务工作中所产生的公务接待活动；30228.工会经费0.95万元，主要用于单位工会活动所需经费。

303.对个人和家庭的补助4.31万元，其中30302.退休费2.11万元，主要用于退休人员的退休费；30305.生活补助2.20万元，主要用于退休人员所需生活补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出80.70万元（基本支出80.70万元，项目支出0万元），其中，基本工资22.22万元，津贴补贴支出22.60万元，奖金1.85万元，绩效工资11.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元，职工基本医疗保险缴费4.30万元，公务员医疗补助缴费2.08万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金5.73万元。

商品和服务支出5.16万元（基本支出5.16万元，项目支出0万元），其中，办公费1.30万元，差旅费1.75万元，会议费0.2万元，培训费0.4万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.95万元，其他商品和服务支出0.06万元。

对个人和家庭的补助4.31万元（基本支出4.31万元，项目支出0万元），其中，退休费2.11万元，生活补助2.20万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算安排1.45万元，购买办公设备。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位采购办公设备复印机一台，价格为1.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数和2018年预算数一样为0.5万元。

主要为公务接待费，2019年预计执行国内公务接待12批次，60人次，接待费开支0.5万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算91.62万元。2018年基本支出预算97.42万元，比上年减少了5.8万元，主要原因是2019年2人退休人员工资福利比2018年减少了5.8万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。相比上年度无变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产3.46万元，主要为办公桌、电脑和打印机。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

我单位为公益二类事业单位，不涉及重点项目预算和绩效目标考核，但在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，进一步细化预算，并规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

4、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年武定县万松山国有林场部门预算公开附表（表1-18）

武定县万松山国有林场

2019年4月10日

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