武定县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制情况说明

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武定县人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。

3、对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

4、对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

5、对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。

6、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

7、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。

12、负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

武定县人大共有8个专工委（室），即：办公室、财政经济委、选联工委、民族委、教科文卫委、法工委、农环资委、预算工委。

（三）年度重点工作概述

1、召开常委会会议、主任会议听取和审议“一府一委两院”工作报告，并作相关决定、决议。

2、严格按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，依法任命国家机关工作人员。

3、认真筹备、精心组织，强化代表履职培训工作，代表整体素质和履职能力得到提高。

4、认真抓好代表议案、建议和批评意见的督办工作，力促办理工作的落实。

5、人大常委会组织代表参加专项报告审查、执法检查、视察调研，代表的知情权和参与权得到保证，同时也为常委会及时听取代表意见搭建平台。

二、预算单位基本情况

1、我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

2、在职人员编制26人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

3、离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

4、车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 768.72万元，比2018年增加731.71万元，增加37.05万元，增加原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：一般公共预算768.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 768.72万元，比2018年731.71万元增加37.01万元，增加原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中:本年收入768.72万元，上年结转收入1.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.72万元（本级财力768.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 768.72万元。本级财力安排支出 768.72万元，其中，基本支出768.72万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2010101.行政运行486.13万元，主要用于县人大常委会机关关的工资福利支出及公用经费支出。

2、2010104.人大会议51.52万元，主要用于人民代表大会一年一度会议支出和每2月一次的常委会会议支出。

3、2010106.人大监督3万元，用于预算联网监督工作支出。

4、2010108.代表工作36万元，用于全县180名代表开展学习活动、社会经济建设调研等的支出。

5、2080501.归口管理的行政单位离退休52.97万元，用于单位离退休人员2019年的离退休费用支出。

6、2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出57.42万元，用于单位干部职工2019年基本养老保险支出。

7、2082702.财政对工伤保险基金的补助1.43万元，用于单位职工2019年工伤保险费用支出。

8、2101101.行政单位医疗28.10万元，用于支付单位2019年职工医疗保障。

9、2101103.公务员医疗补助17.67万元，用于单位职工2019年医疗补助支出。

10、2210201.住房公积金34.45万元，主要用于我单位在职人员2019年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出575.45万元（基本支出575.45万元，项目支出0万元），其中：基本工资131.54万元，津贴补贴支出293.85万元，奖金支出10.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.42万元，职工基本医疗保险缴费25.84万元，公务员医疗补助缴费17.67万元，其他社会保障缴费3.69万元，住房公积金34.45万元。

2、商品和服务支出130.66万元（基本支出130.66万元，项目支出0万元），其中：办公费6万元，水费0.48万元，手续费0.02万元，电费0.96万元，邮电费0.84万元，差旅费14万元，会议费69.52万元，培训费8万元，公务接待费8.6万元，劳务费0.5万元，工会经费5.7万元，公务用车运行维护费16万元。

3、对个人和家庭补助支出62.60万元（基本支出62.60万元，项目支出0万元），其中：退休费52.97万元，生活补助9.63万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额24.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元），公务接待费支出8.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

本部门2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金6万元。政府购买服务驾驶员2名，每名每年3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加1万元，主要是增加公务用车运行维护费，增加的主要原因是公务用车老化维修资金增加和脱贫攻坚公务用车使用频繁。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2019年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2018年预算一致。

2、公务用车购置及运行维护费。2019年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致；运行维护费16万元，比2018预算增加1万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车老化维修资金增加和脱贫攻坚公务用车使用频繁。

3、公务接待费。2019年预计执行国内公务接待110批次，1200人次（省州县代表调研、视察、基层人大代表到机关汇报工作等），接待费开支8.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2018年预算数一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算768.72万元。2018年基本支出预算731.71万元，比上年增加了37.01万元，主要原因是职工工资调标、公务用车运行费增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。比上年预算一致。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为130.66万元，比2018年增加91.42万元，增加39.24，增加的原因就是公务用车老化，脱贫攻坚任务加重。其中：办公费6万元，水费0.48万元，手续费0.02万元，电费0.96万元，邮电费0.84万元，差旅费14万元，会议费69.52万元，培训费8万元，公务接待费8.6万元，劳务费0.5万元，工会经费5.7万元，公务用车运行维护费16万元。

（二）国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产572.36万元，一是车辆数量4辆，价值106.43万元；二是通用设备数量87个，价值159.11万元；专用设备1件，价值28.39万元，流动资产33.42万元。

2、鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附：2019年武定县人民代表大会常务委员会部门预算公开附表（表1-18）

武定县人民代表大会常务委员会

2019年4月3日

监督索引号53232900110100111