武定县委老干部局2019年部门预算编制情况说明

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武定县委老干部局2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动情况及主要原因说明

（三）项目支出预算变动情况及主要原因说明

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出明细表

十六、单位基本信息情况表

十七、国有资本经营收入预算表

十八、国有资本经营支出预算表

 

武定县委老干部局2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县委老干部局是县委职能部门，是县委督促检查老干部政治、生活待遇的落实以及发挥老干部作用的工作的参谋助手。

（二）机构设置情况

武定县委老干部局由局办公室、离退休干部管理股、政治生活待遇股、县老年活动中心四个股室组成。

（三）年度重点工作概述

1.聚焦主责主业，老干部工作基础业务全面落细落小。一是领导重视，老干部工作责任全面压实。县委、县政府领导高度重视老干部工作，与党建工作同部署、同安排、同考核。常委会会议多次研究，先后审议通过了《武定县2018年老干部工作要点》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。二是精准服务，认真落实两项待遇。坚持老干部政治学习和阅文制度。县级领导牵头向老干部通报情况10场次、1200余人次。县级领导带头走访慰问老干部。认真开展参加重要会议、参观考察、老干部体检、离休干部医疗费实报实销等工作。三是凝心聚力，认真抓好三项建设。从严对离退休干部党组织的宏观管理。创建了10个县级示范党支部，3个州级示范党支部。开展送学上门，确保离退休干部学习教育全覆盖。

2.聚焦中心工作，“正能量”示范点品牌效应更加凸显。继续巩固省委老干部局确定的全省三个县级“正能量”活动示范点建设，以“学习十九大、贯彻新思想、发挥正能量”为主题，以“纪念建州60年和改革开放40周年”为主要内容，以围绕“决战脱贫攻坚、决胜全面小康，实现跨越发展”为中心，组织引导老干部持续发挥“正能量”作用。依托“云岭彝州武定老干部正能量志愿服务团”，分别到猫街、插甸、己衣、环州开展“唱响红色经典·弘扬长征精神”、“延安精神进校园暨喜迎改革开放40年”、脱贫攻坚“自强诚信感恩”主题教育宣讲及文艺演出，参加志愿服务13场次12000余人。凝聚、释放离退休干部优势和作用，为经济社会发展、民族团结进步、精神文明建设、脱贫攻坚献计出力、增添正能量。

3.聚焦功能完善，老干部活动中心阵地作用发挥明显。巩固阵地建设成果，活动中心建设取得新进展，成功创建州级示范老干部活动中心。全年接待老同志阅文、读报、参观展览、娱乐活动达64704人次，为老干党支部提供学习活动17场次。老年大学工作取得新成绩，实现了老年大学社区、乡镇全覆盖，积极探索县、乡（镇）、村（社区）三级办学模式，累计招收83个教学班，26个专业2752名学员，占全县老龄人口的6.3%。在教师节、敬老节期间开展“云岭银发齐赞改革开放40年新成就”系列活动，举办了九九敬老节文艺晚会、老年人文体比赛、第二届老同志书画摄影展等活。编辑出版了《夕阳秋实》老年大学十年纪实一书，反响强烈。

4.聚焦担当作为，工作载体和工作方式不断丰富创新。一是积极探索农村离退休干部服务管理新路子。在仓房村成立楚雄州第一个行政村退休干部党支部，并作为县级示范党支部进行重点培育。二是健全了定期建言献策制度。组织离退休老干部定期听取意见建议，把收集到的意见建议编印为《武定老干部建言》分送相关部门，呈报县委、县人民政府，老干部建言献策的渠道更加通畅。三是全面推进社区“四就近”和“敬老爱心”工作服务站建设。巩固武定作为全省创新建立“敬老爱心服务”站和“志愿服务队”品牌成果，实现“四就近”“敬老爱心”工作服务社区全覆盖和老干部工作人员联系全覆盖。四是积极开展家庭医生签约活动。在11个乡镇开展家庭医生签约，退离休干部签约1679人，签约率86.1%，五是成立老干部党校并成功开班培训。成功举办了120余名老干部参加的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨老干部“万名党员进党校”培训班。六是成立并推动武定县离退休干部养老服务中心正常运营。与大同医院联合成立医养、康养一体的离退休干部养老服务中心，有养老床位100张，是集养老、医疗、康复、保健、休闲、娱乐为一体的养老服务场所，目前入住离退休老干部9名。七是创新老干部工作宣传方式。制作了《武定县老干部工作》专题片，开展庆祝改革开放四十周年座谈、征文及诗词朗诵活动，收集诗词文章40余篇，在云南老年报、楚雄日报等媒体刊载。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员7人，其中：退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入164.2万元，比2018年153.2增加11万元，增加的原因是正常增资。其中：一般公共预算164.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入164.2万元，比2018年增加11万元，增加的原因是正常增资。其中:本年收入164.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.2万元（本级财力164.2万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出164.2万元。本级财力安排支出 164.2万元，其中，基本支出118.49万元，占总支出的72.16%，项目支出45.71万元，占总支出的27.84%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行110.63万元，主要用于单位人员的工资福利支出及公用经费支出；

2013102.一般行政管理事务7.87万元，主要用于单位商品和服务支出；

2080501.归口管理的单位离退休14.88万元，主要用于单位退休人员养老金支出；

2080502.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险缴费支出；

2082702.财政对工伤保险基金的补助0.31万元，主要用于缴纳在职工作人员工伤保险；

2101101.行政单位医疗6.25万元，主要用于单位退休人员医疗保险支出；

2101103.公务员医疗补助4.16万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出；

2210201.住房公积金7.54万元，主要用于缴在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301.工资福利支出130.17万元（基本支出99.34万元，项目支出30.83万元），其中，基本工资28.4万元，津贴补贴支出68.57万元，奖金支出2.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.56万元，职工基本医疗保险缴费支出5.65万元，公务员医疗补助缴费支出4.16万元，其他社会保障缴费支出0.92万元，住房公积金支出7.54万元。

302.商品和服务支出15.93万元（基本支出14.67万元，项目支出1.26万元），其中，办公费支出3.87万元，印刷费支出1万元，水费支出0.2万元，电费支出0.3万元，邮电费支出0.9万元，差旅费支出3.5万元，公务接待费支出1万元，劳务费支出0.9万元，工会经费支出1.26万元，公务用车运行维护费支出3万元。

303.对个人和家庭的补助支出18.1万元，其中，退休费支出14.88万元，生活补助支出3.23万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

2019年度本单位无政府采购预算安排。

（二）政府购买服务预算情况

2019年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本单位2019年无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少0.1万元。公务用车运行维护费减少的原因是加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待25批次，300人次，接待费开支1元;。公务接待费比2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算118.49万元。2018年基本支出预算112.36万元，比上年增加了6.13万元，主要原因是增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总额为14.67万元，比2018年12.57万元增加2.1万元，增加的原因是为公益性岗位人员及大学生西部志愿者购买保险等支出。其中：办公费支出3.87万元，印刷费支出1万元，水费支出0.2万元，电费支出0.3万元，邮电费支出0.9万元，差旅费支出3.5万元，公务接待费支出1万元，劳务费支出0.9万元，公务用车运行维护费支出3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日至，我单位共有国有资产151.51万元，一是车辆数量1辆，价值28.89万元；二是通用设备数量46个，价值16.18万元；三是房屋构筑物2267平方米，106.44万元。

（三）部门重点项目预算绩效目标及评价结果情况说明

2019年度，县委老干部局不涉及重点项目预算及绩效目标，在2019年预算执行过程中，我们将不断加大建立健全相关绩效制度的力度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：2019年武定县委老干部局部门预算公开附表（表1-18）

中共武定县委老干部局

2019年4月2日

监督索引号53232900128700111