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武定县地方公路管理段2018年部门预算公开

索  引  号:11532329015178442p-/2019-0221004 公文目录:目录已删除 发文机关:武定县政府办 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县地方公路管理段2018年部门预算公开 发布日期:2019年02月21日


内容目录

第一部分部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)重点项目绩效评价说明

(四)专业名词解释

第二部分部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十二、项目支出绩效目标表(县本级)

十三、专项转移支付绩效目标表

武定县地方公路管理段2018年部门

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位为事业单位,其主要职能是:负责全县403.782公里县乡公路养护管理工作,水毁抢险保通,公路绿化,保障县乡公路畅通。

(二)机构设置情况

机构人员情况。我单位设有办公室、计划财务室、工程技术统计室。

(三)年度重点工作概述

1、强化日常养护管理,确保公路路况达标

2018年全年我段严格按照省、州要求,依照年初制定的养护计划,认真抓实全县11条在养线路403.782公里的日常养护工作,全年签订养护承包合同65份,做到县道列养率100%,在养护过程做到路基完好、路面整洁、路拱适度、排水通畅、边坡稳定、绿化达标、行车舒适,公路各项技术指标达到规范标准。

2、做好路面预防性养护,提高公路通行质量

随着沥青路面使用年限的增长,武定县农村公路沥青路面病害日益凸显,我段为在雨季到来之前做好沥青路面病害预防性养护工作,合理利用有限的养护资金处治沥青路面病害,确保农村公路的通行质量。

3、抓实养护大中修工程,提高公路服务水平

我段继续加强施工组织管理,全程对养护大中修工程项目进行质量监督和安全生产管理。

4、加强县道路域环境整治,逐步提升公路绿化美化

2018年我段严格按照楚雄州交通运输局《关于开展农村公路绿化美化的通知》的要求,认真制定《武定县“十三五”农村公路绿化美化实施方案》,继续完成绿化美化工作目标,并在完成绿化美化目标的同时把工作重心转入到绿化树木的管护上,促使树木健康成长,力争绿化美化工作通过逐年实施取得实效。

5、强化交通管理所指导,提升交通管理所职能

2018年我段按照州交通运输局要求,强化对乡镇交通管理所的指导,不断总结完善养护报账制,确保乡道、村道养护资金的使用规范,各乡镇交通管理所也积极配合,加强了对乡道、村道的养护,对已硬化的乡道、村道强化路容路貌,提高绿化率;对未硬化的乡道、村道强化路况质量,提高通行服务水平。

二、预算单位基本情况

武定县地方公路管理段2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制17人。在职实有15人,其中: 财政全供养 15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)武定县地方公路管理段收入情况

2018年武定县地方公路管理段总收入225.96万元,比2017年增加9.49万元,增加的原因是2018年在职人员公用经费增加、工资增加、社会保障缴费增加。其中:一般公共预算225.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年武定县地方公路管理段财政拨款收入225.96万元,比2017年增加9.49万元,增加的原因是2018年在职人员公用经费增加、工资增加、社会保障缴费增加。其中:本年收入225.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款225.96万元(本级财力225.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年武定县地方公路管理段预算总支出 225.96万元,比2017年增加9.49万元,增加/减少的原因是2018年在职人员公用经费增加、工资增加、社会保障缴费增加。本级财力安排支出 225.96万元,预算总支出中基本支出225.96万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组(到项级),主要用于财政对工伤保险基金的补助(2080304)支出0.56万元,行政事业单位离退休(2080502)支出41.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出19.21万元,事业单位医疗(2100502)支出10.90万元,公务员医疗补助(2100503)支出6.25万元,公路养护(2140106)支出153.19万元,住房改革支出(22102)支出13.44万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(到部门经济分类款级)

工资福利支出179.11万元(基本支出179.11万元,项目支出0万元),其中,基本工资46.65万元,津贴补贴支出30.59万元,奖金支出21.88万元,绩效工资支出39.87万元,社会保障缴费支出40.11万元。

商品和服务支出13.78万元(基本支出13.78万元,项目支出0万元),其中,办公费支出2.61万元,印刷费支出0.15万元,水费支出0.2万元,电费支出0.9万元,邮电费支出0.84万元,物业管理费支出0.072万元,差旅费支出2万元,培训费支出1万元,公务接待费支出1万元,公务用车运行维护费支出2万元,党报党刊支出0.225万元,退休人员公务费支出0.54万元,工会经费支出2.24万元。

对个人和家庭的补助支出33.05万元(基本支出33.05万元,项目支出0万元),其中,退休费支出19.20万元,遗属生活补助支出0.41万元,住房公积金支出13.44万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018年武定县地方公路管理段财政拨款“三公”经费预算总额3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.4万元,增加的主要原因是2018年将继续开展农村公路生命安全防护工程及相应的安保工程,农村公路开展工作日趋加重,因此接待的工程设计方、检测方及工程竣工验收单位增加,因此接待费增加。。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

武定县地方公路管理段2018年

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆,公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元,比2017年预算无变化;运行维护费2万元,比2017年预算无变化,按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。公务用车购置及运行维护费无增加及减少情况,按照上级部分要求在每辆每年2万元公务用车运行维护费内开支。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待20批次,110人次,接待费开支1元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数增加4000元,增加的原因是2018年将继续开展农村公路生命安全防护工程及相应的安保工程,农村公路开展工作日趋加重,因此接待的工程设计方、检测方及工程竣工验收单位增加,因此接待费增加。

五、专项转移支付项目预算情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

2018年武定县地方公路管理段无无专项转移支出项目支出预算。

六、政府采购预算情况

武定县地方公路管理段2018年度无采政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算变动的主要原因是在职人员公用经费增加、工资增加、社会保障缴费增加,主要变动情况如下:

(一)财政对工伤保险基金的补助支出增加0.23万元;

(二)事业单位离退休支出增加1.24万元;

(三)事业单位医疗支出增加1.62万元;

(四)公务员医疗补助支出增加0.87万元;

(五)公路养护支出增加5.83万元;

(六)住房改革支出增加0.16万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

武定县地方公路管理段2018年无项目支出预算变动。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

(二)国有资产占用情况

截止2017年12月31日至,我单位共有国有资产29.98万元,一是车辆数量1辆,价值29.98万元。

(三)重点项目绩效评价说明

2018年,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我单位不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥资金使用效益。

(四)专业名词解释

1.收入分类

财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

2.支出分类

基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.主要支出功能分类科目

事业单位离退休:主要反映单位退休职工退休费支出。

住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

4.“三公”经费

纳入财政预预算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

附:部门预算公开附表(表1-16)



武定县地方公路管理段部门公开表1-16.docx
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