武定县红十字会2018年部门预算公开情况说明

武定县红十字会2018年部门预算公开情况说明目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（2）开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

（4）依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

（5）开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

（6）开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

（7）完成县委、政府和上级红十字会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

武定县红十字会成立于2009年8月，属参公管理的社会救助团体（正科级）。内设股室4个（办公室、赈济救护股、事业发展股及机卫生救护培训站）。

（三）年度重点工作概述

1.继续开展应急救护培训。开展初级应急救护培训“五进”工作（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业），对公众进行心肺复苏术、意外创伤救护等培训，增强公众的应急救护意识，使他们能够掌握基本应急救护技能，能够在突发事件事故现场组织自救互救，最大限度降低伤残率和死亡率。

2.努力做好重大疾病、自然灾害和贫困群众的救助工作。积极向上级红十字会申请，对符合救助条件的群众进行救助，对特困户、受灾户、孤寡老人等弱势群体进行慰问，把党的温暖和红十字会的关怀送到他们手中，扩大红十字会在社会中的影响。

3.做好人体造血干细胞捐献、无偿献血及人体器官捐献宣传工作。

4.加强红十字队伍建设。发展扩大志愿者队伍，实行规范化管理，加强红十字会工作人员及志愿者的培训工作，努力提高红十字会在人道救助、应急处置等方面的能力和水平，努力建设优秀的红十字会干部队伍和志愿者队伍。

5.继续做好艾滋病等疾病的预防宣传工作。

6.组织召开好第四次会员代表大会。

7.配合县委、政府做好其他工作，充分发挥党和政府在

人道领域联系群众的纽带和桥梁作用，努力开创红十字事业发展新局面。

二、预算单位基本情况

根据武定县机构编制委员会《关于成立县红十字会的批复》武编复〔2009〕15号文件通知，武定县红十字会于2009年8月成立，为正科级社会救助团体，2016年4月被云南省公务员管理局批准为参公管理的事业单位，核定正科级领导职数1名（常务副会长），副科级领导职数1名（副会长），会长由分管副县长兼任，人员经费全额列入县财政预算。县红十字会现有在职在编人员6人，其中：常务副会长1人、副会长1人，副处级职级1人，副科级职级3人，另有临聘人员2名，公益性岗位人员1人。内设办公室、赈济救护股、事业发展股及应急救护培训站。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

县红十字会经费由财政补助收入、非税收入、会费、非财政补助收入组成。2018年财政补助收入预算127.693614万元（含非税收入预算12万元），会费收入约1.5万元，非财政补助收入约2万元。

（二）财政拨款收入情况

财政拨款收入127.69万元，其中人员经费83.06万元（含社会保障经费16.58万元，住房公积金5.77万元），公用经费37.92万元，离退休人员经费6.72万元。

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

行政运行1207236.31元，事业单位离退休69699.83元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出772835.53元（含社会保障支出165765.49元），商品和服务支出379221.4元，对个人和家庭的补助支出124879.2元。

（三）“三公”经费预算情况说明

本年度无因公出国经费预算，无公务用车运行维护费，公务接待费1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算23940元，主要购买办公用品，其中用人均公用经费开支18840元，用非税收入返还开支5100元。

七、基本支出预算变动的主要原因

人员增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

因棚改办公楼拆迁，产生办公楼租赁费。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算379221.4元。包括办公经费、办公楼租赁费、物业管理费、卫生救护培训费（耗材、水电、教师课酬等）、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

无

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效率。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表