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武定县白路镇2018年度部门预算公开内容

索  引  号:11532329015178442p-/2019-0219003 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县白路镇2018年度部门预算公开内容 发布日期:2019年02月19日


第一部分部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

白路镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设,支持农村义务教育和初等教育,应对自然灾害救灾和提供社会保障,贯彻执行党和国家的政策和法律,维护社会的稳定和发展。

(二)机构设置情况

白路镇2018年预算部门有1个,下属机构分别是:人大、政府、财政所、团委、妇联、党委、文化站、新农合、计生办、规划所、农经站、农推中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办17个部门。

2018年全镇预算全供养在职人员87人,退休12人(2017年退休人员工资由社保统发),其中:财政全供给单位中行政单位7个,参公管理事业单位1个,非参公管理单位5个,在职人员编制108人,其中行政编制30人,事业编制39人,其中:参公管理编制5人,财政补助人员编制34人,在职实有数87人,其中行政56人,工勤人员2人,财政补助人员25人,参公管理人员4人,小车编制数3辆,实有3辆。

(三)年度重点工作概述

2018年度重点工作任务介绍:全镇各族干部群众沉着应对冰雹、泥石流等自然灾害,凝心聚力、攻坚克难,我们重点抓了以下6个方面工作:

1.以增收致富为要,全力开展脱贫攻坚。以打赢整镇脱贫攻坚战为目标,精准扶贫脱贫深入推进。实行贫困人口动态管理,做到应退即退、应进则进、应扶尽扶,计划完成2018年908户3559贫困人口建档立卡动态管理工作。围绕“6985”退出验收标准,全力改善贫困村、贫困户发展条件,培育增收产业、改造贫困户危房、加强基础设施建设,全年计划减贫880户3448人、出列贫困行政村9个。

2.以产业发展为基,加强产业引进和培育。建成投资580万元的蔬菜交易中心,引进省级农业龙头企业注册云露农业开发有限责任公司,有效的推动了全镇蔬菜产业的发展。计划完成213万公斤烟叶收购总量,烟叶产值达5911万元。抓好畜禽春秋2次防疫,,稳步推进品种改良,出栏大牲畜4696头、生猪36244头、黑山羊22958只、家禽502155只,肉类总产量4982吨,禽蛋产量117吨,畜牧业总产值达11570万元。实行核桃集约化经营,核桃产值达2848万元。继续依托云南白药集团优质种源繁育有限公司和云南和创药业有限公司,计划完成县下达7500亩种植任务和建设2片500亩以上连片示范基地的任务。

3.以环境改善为上,强化人居环境提升。抓实环境卫生整治工作,发放宣传通知1000余份,坚持集镇上的垃圾每周清运3次,组织集中清扫6次,安装垃圾焚烧炉4套,建设公厕5个,启动集镇垃圾处理厂改建,购置垃圾清运车2辆,安装农村太阳能460台。加大农村危房改造的实施力度,实施农村危房改造980户,共兑付危改资金616户877.82万元,发放农危改贷款171户855万元。加强农村道路养护,投入资金50万元及时对全镇乡村公路和村组道路进行维护和修复,完成了白含公路至古咪打等5条16.5公里的通村公路硬化。实施农村安全饮水工程巩固项目建设47件。加大退耕还林力度,实施新一轮退耕还林2200亩。

4.以民生民利为重,落实各项社会保障。一是教育事业协调发展,继续巩固“两基”成果,小学入学率达99.8%,初中毛入学率达99.2%;农村义教营养改善计划和寄宿生生活补助稳步推进,全年共发放营养餐补助1231600元、寄宿生生活补助1591400元。二是人民群众健康保障水平不断提高,累计完成新农合参保人数13308人,完成率达93%,参保金额199. 62万元;新农保缴费总人数6996人,繳费率89. 18%。卫生院实现业务收入121.322万元,卫生室实现业务收入157493. 53元,新农合减免群众就医资金88384.87元。计划免疫接种覆盖率达99%以上,新生儿乙肝疫苗接种率达100%。全年出生率为6. 53%,自然增长率为5.45 %。三是文体事业蓬勃发展。计划为各村委会发放了60册新书和1台流动音响,培养新增了州级传承人3名,县级传承人4名,发展业余文艺队25支,全年共开展各类培训8场(次),培训人数达180余人。四是加强就业保障工作,开展就业指导及培训,职业技能培训300人,转移就业3000人,新增城镇就业220人,城镇失业人员再就业180人,实现就业困难人员就业42人。发放创业担保贷款6户,“贷免扶补”7人:扶持“两个十万元”微型企业1户;工资收入分配及时落实,无拖欠辖区内农民工工资,无群体性事件发生。五是最低生活保障政策全面落实,发放城镇居民最低生活保障资金537624元,发放农村低保金2360288元,集中供养由年人均2202元提高到6000元,分散供养由年人均1248元提高到4800元。开展大病医疗救助256人次352360元,发放临时困难救助233人次174750元,发放各种抚恤金383141.92元。9. 17山洪泥石流灾害中,发放帐篷120顶,救灾大米3吨,临时困难救助金5.6万元,受益112户458人。六是加强残疾人规范化建设,建立完善的残疾人信息管理库,热情周到接待来访的残疾人,发放重度残疾人补助116人32280元,困难残疾人补助105人31500元,发放残疾人自主创业补助金1人8000元,发放第二批阳光家园计划居家托养20人30000元。

5.以和谐统筹为要,狠抓社会管理。一是深入开展巩固“平安镇”创建成果和争创“先进平安镇”工作,严格对照标准开展“平安户”“平安村民小组”“平安村委会”“平安单位”的创评、复评工作,全镇“平安户”达标率为99.5%,“平安村民小组”“平安村委会”“平安单位”巩固率均达100%。二是加大信访工作力度,深入基层了解群众关心的热点、难点问题,做社会调研31次,走访群众158人次,召集各类协调会20次,有效解决基层矛盾。全年受理群众来信来访16件29人次,办结率95%以上。三是深入开展法律“六进”活动,努力构建“大普法”工作格局,不断提高群众的法制观念和法律意识,中小学上法制课4场次;加强管控,规范社区矫正和安置帮教工作制度和流程,强化日常监督管理和思想教育,社区矫正人员、刑满释放人员做到底数清、情况明,无脱管、漏管、重新违法犯罪情况发生。四是防灾减灾工作得到加强,及时处置三合村委会垮土村、营盘村委会糯谷村、小井村委会七棵树村发生的地质灾害,未造成人员伤亡及人民群众财产损失。五是依法加强宗教事务管理,宗教活动规范有序,民族宗教领域团结进步和谐稳定。六是进步落实安全生产责任制,继续深化重点行业领域安全专项整治,全年未发生重特大安全生产事故

二、预算单位基本情况

白路镇2018年预算部门有1个,下属部门分别是:人大、政府、财政所、团委、妇联、党委、文化站、新农合、计生办、规划所、农经站、农推中心、兽医站、林业站、水管站、村委会、民政办17个部门。

2018年全镇预算全供养在职人员87人,退休12人(2017年退休人员工资由社保统发),其中:财政全供给单位中行政单位7个,参公管理事业单位1个,非参公管理单位5个,在职人员编制108人,其中行政编制30人,事业编制39人,其中:参公管理编制5人,财政补助人员编制34人,在职实有数87人,其中行政56人,工勤人员2人,财政补助人员25人,参公管理人员4人,小车编制数有3辆,实有数3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年财务总收入1196.47万元,其中:财政拨款收入1196.47万元,占总收入的100%,无其他收入。上级补助收入0万元,占总收入的0%; 事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比去年的1103 98万元增加了92.49万元,同比增加了8.37%。

(二)财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入1196 46万元,比去年的1103. 98万元增加了92.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1196.47万元(本级财力1196. 47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资产有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营性收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况说明

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出1196.47万元,其中:一般公共服务支出557.28万元其中: 1.人大事务14.31万元,主要用于镇人大2018年基本行政运行支出和召开镇级人民代表大会会议支出。2.行政运行381.68万元,主要用于镇人民政府和村委会2018年基本行政支出。3.财政事务53.07万元,主要用于财政所2018年基本行政运行支出。4.文化体育与传媒支出9.63万元,主要用于镇文化站机构运转所需的基本支出.5.医疗卫生与计划生育支出57.64万元,全部用于行政事业单位医疗支出。6.城乡社区支出18.38万元,主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心机构运转所需基本支出。7.农林水支出313. 79万元,主要用于农林水各站所事业机构基本运行支出。8.住房保障支出48. 63万元。主要用于全镇在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。项目支出情况,支出情况如下:农村特困人员救助供养支出204096元,伤残抚恤23100元,死亡抚恤16980元,在乡复员、退伍军人省补助130632元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出1158. 98万元,其中:基本工资126. 79万元,津贴补贴257.84万元,奖金87.36万元,办公费47. 33万元,水费0.15万元,电费2.12万元,邮电费2.20万元,差旅费4.56万元,工会经费5.31万元,会议费16.64万元,培训费0.44万元,公务接待费7.28万元,公务用车维护费6万元,退休费25.41万元对个人和家庭的补助174.7万元,办公设备购置8.47万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.41万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出6万元,公务接待费支出17.41万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年的30.45万元减少7. 04万元,减少的主要原因是: 2018 年白路镇执行八项规定,严格遵守公务用车支出较预算比去年少,公务接待费包括基本支出和项目支出的接待减少,压减一般性支出,厉行节约。具体情况如下: 2017年预算公务接待费244560元,公务用车运行维护费60000元,实有车辆3辆,2018 年预算公务接待费174195元,公务用车运行维护费60000. 00元,实有车辆3辆。

1.因公出国(境)费

2018年因公出国(境)预算0元。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费6万元。其中:购置费0万元,比2017年预算减少0万元;运行维护费6万元,比2017 年预减少0万元主要用于保障行政机关及事业单位(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等变出。

3.公务接待费

2018年预算国内公务接待543批次4892人,接待费开支17.42万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少7.04万元,白路镇严格执行八项规定,厉行节约,支出主要用于接待上级及相关部门开展白路镇经济建设发展,实施各种项目(范围)产生的费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。(二)与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项。(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项,六、政府采购预算情况

2018年白路镇人民政府根据<<中华人民共和国政府采购法>>的有关规定,编制了政府采购预算,共沙及采购项目8个,采购预算资金84700元。分别是音响设备一套35000元,档案柜一组12000 元,笔记本电脑一台6500元,台式电脑一台5000元,摄像机一台20000元,保险柜一个2500元,录音笔两支1200元多功能一体机一台2500元、共计84700元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障行政机关及事业单位等机构正常运转的日常支出1158.98万元,比上年1025. 13万元增加133.85万元、增加主要原因是:人员变动,人员工资较上年增加福度大。办公费47.33万元、水费0.15万元、电费2.12万元、公务接待费17.42万元公务用车运行维护费6万元、办公设备购置8.47万等日常公用经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障行政机关及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费交出37.48万元,比上年78.84万元减少41.36万元、具体康因:政府的项目预算较上年减少。具体支出情况如下:农村特医人员放助供养支出204096元,伤残抚恤23100元,死亡就做16980 元,在乡复员、退伍军人生活补助130632元。

九、其他公开信息

(一)机关经费运行安排情况

2018年用于保障行政机关及事业单位等机构正常这能的日常支出1196.47 万元,比上年1025. 13万元增加171.34万元、增加主要原因:一是2017年财政所参公以店美商品和服务支出预算列入机关运行经费预算,二是政府机关在职人员变动增加以后商品和服务支出预算相应增加。机关运行经费中:办公费47.33万元、水费0.15万元、电费2.12万元、公务接待费17.2万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置8.47万元等日常公用经费。

(二)国有资产占用说明

截至2017年12月31日止,我单位共有国有资产775.25万元,2017 年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,共有汽车3辆,其中一般公务用车3台(轿车),单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),单价200万元以上大型设备0台(套)。

(三)专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入:刊物发行收入:收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用的资金.

第二部分部门预算公开附表

1.财政按款收支总表

2.一般公共预算支出

3.基本支出预算表

4.一般公共预算“三公经费”支出

5.政府性基金预算支出

6.部门收支总表

7.部门收人总表

8.部门支出总表

9.行政事业单位国有资产占有使用情况表

10.财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

11.政府采购预算表

12.专项转移支付项目预算表

13.项目支出绩效目标表(县本级)十四专顶转移支付绩效目标表

白路镇人民政府

2018年1月31日



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