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中共武定县委党校2018年部门预算公开情况说明

索  引  号:11532329015178442p-/2019-0219002 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:中共武定县委党校2018年部门预算公开情况说明 发布日期:2019年02月19日


中共武定县委党校2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

(三)“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)国有资产占用情况

(三)专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表(按支出经济科目分类)

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表(县本级)

十四、专项转移支付绩效目标表

 

中共武定县委党校2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

窗体顶端

中共武定县委党校是事业单位,县委的一个职能部门,主要为社会和在职干部提供培训服务。短期培训和高等专科、本科学历教育。

窗体底端

(二)机构设置情况

根据武定县委党校工作职责,武定县委党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。

(三)年度重点工作概述

2018年在县委政府的领导下,我部门紧紧围绕党的十九大精神及习近平新时代中国特社会主义精神要求,认真贯彻省州县党代会精神,全面推进党校原址改扩建项目,9月份完成竣工验收,积极协助干教委做好2018年全县科级及以下干部教育培训工作,完成县委政府部署的十九大精神宣讲工作,充分发挥党校的干部教育职能。围绕县委中心工作要求,积极推进棚户区改造二期拆迁动员及签约工作,按质按量完成万德镇万德村委会脱贫攻坚工作以及己衣镇罗能村委会热水塘村乌东德水电站移民搬迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制 0人,事业编制14人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 253.99万元,比2017年增加28.98万元,增加的原因是人员工资调整增加预算。其中:一般公共预算253.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 253.99万元,比2017年增加28.98万元,增加的原因是人员工资调整增加预算。其中:本年收入253.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款253.99万元(本级财力253.99万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 253.99万元,比2017年增加28.98万元,增加的原因是人员工资调整增加预算。本级财力安排支出 253.9万元,预算总支出中基本支出253.9万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本单位本级财力支出共计253.99万元,主要用于以下支出:

干部教育支出—进修及培训—干部教育173.38万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出21.52万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元;

社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助0.62万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—医疗卫生与计划生育—事业单位医疗11.91万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—医疗卫生与计划生育—公务员医疗补助7.14万元;

住房保障支出—住房改革支出—住房保障支出14.78万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(到部门经济分类款级)

工资福利支出204.65万元(基本支出204.65万元,项目支出0万元),其中,基本工资60.9万元,津贴补贴支出42.9万元,奖金支出12万元,绩效工资支出44万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.6万元,职工基本医疗保险缴费11万元,公务员医疗补助缴费7万元,其他社会保障缴费14万元。住房公积金缴纳14.7万元。

商品和服务支出10.6万元,其中:办公费1.9万元,印刷费1万元,手续费0.02万元,水费0.35万元,电费1.2万元,邮电费0.03万元,差旅费1.4万元,公务接待费2万元,工会经费2.46万元。

对个人和家庭的补助23万元,其中:退休费21.5万元,抚恤金1.5万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2018年度,本单位无因公出国(境)团组。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年度,本单位无公务用车。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待50批次,500人次,接待费开支2万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少1万元,减少的原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

(二)与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2018年度,本单位计划采购激光彩色打印机一台,采购预算0.8万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年度,本单位基本支出预算变动的主要原因是本单位人员增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年度,本单位无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

我单位为事业单位,无机关运行经费预算安排。

国有资产占用情况

截止2017年12月31日至,我单位共有国有资产815.34万元,一流动资产260.13万元;二是房屋构筑物216.54万元,其他固定资114.05万元;三是在建工程224.62万元。

(三)重点项目绩效评价结果说明

2018年度,我单位不涉及重点项目预算及绩效目标,在预算执行过程中,我们将不断建立健全相关绩效制度,规范资金和项目管理,充分发挥财政资金使用效益。

(四)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:部门预算公开附表(表1-16)



中共武定县委党校2018年预算公开报表(1-16).xlsx
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