武定县职业高级中学2018年部门预算公开

  第一部分   部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明      

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

 

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

国有资产占用情况

（三）专业名词解释

 

第二部分  部门预算公开情况说明

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

基本支出预算表

一般公共预算“三公经费”支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

行政事业单位国有资产占有使用情况表

财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

政府采购预算表

专项转移支付项目预算表

项目支出绩效目标表（县本级）

专项转移支付绩效目标表

武定县职业高级中学2018年部门预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县职业高级中学为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作，是县内唯一的一所以培养实用技术人才为目标的职业学校。

（二）机构设置情况

我校编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，属非参公管理事业单位。

（三）年度重点工作概述

学校坚持为区域经济结构调整和技术进步服务，围绕区域经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型人才。我校2018年应做好在校学生的巩固工作，并积极做好招生工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中无行政单位；无参公管理事业单位；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：无行政编制，事业编制42人。在职实有45人，其中： 财政全供养人员45人；财政部分供养人员：遗属5人，临时工4人，保安2人；无非财政供养人员。

离退休人员 8人，其中：无离休人员，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 736.41万元，比2017年增加64.85万元，增加的原因是在职人员增加1人，人员经费增加，社会保险缴费增加。其中：一般公共预算736.41万元，无政府性基金预算，无国有资本经营收益预算，无事业收入预算，无事业单位经营收入预算，无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 736.41万元，比2017年增加64.85万元，增加的原因是在职人员增加1人，人员经费增加，社会保险缴费增加。其中:本年收入736.41万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款736.41万元（本级财力736.41万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款预算，无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出736.41万元，比2017年增加64.85万元，增加的原因是在职人员增加1人，人员经费增加，社会保险缴费增加。本级财力安排支出736.41万元，预算总支出中基本支出736.41万元，占总支出的100%，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、教育支出—职业教育—职业高中教育：532.05万元，主要用于我校正常运转支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：17万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：80.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金补助—财政对工伤保险基金的补助：2.02万元，主要用于在职人员缴纳工伤保险。

5、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：38.16万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

6、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：17.96万元，主要用于公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：48.46万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出672.58万元（其中：基本支出672.58万元）。

  其中：基本工资194.58万元，津贴补贴95.38万元，奖金16.21万元，绩效工资178.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.76万元，职工基本医疗保险缴费36.34万元，公务员医疗补助缴费17.96万元，其他社会保险缴费4.27万元，住房公积金48.46万元。

2、商品和服务支出43.26万元（其中：基本支出43.26万元）。

 其中：办公费6.18万元，手续费0.11万元，邮电费0.4万元，差旅费1.5万元，公务接待费6.4万元，劳务费18.09万元，工会经费8.08万元，公务用车运行维护费2.5万元。

3、对个人和家庭补助20.57万元（其中：基本支出20.57万元）

  其中：退休费17万元，生活补助费3.57万元。

（三）“三公”经费预算情况说明      

2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.9万元，其中，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出6.4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少4.8万元，减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：2018年我校无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年无购置公务用车情况，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：无购置费；运行维护费2.5万元，比2017年预算减少0.2万元。公务用车运行维护费减少的原因是我校严格执行厉行节约政策，减少公务用车开支。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待90批次，1800人次，接待费开支6.4万元; 无外事接待。公务接待费比2017年预算数减少4.6万元，减少的原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年我校专项转移支付项目共计3个，预算资金133.5万元，分别是：

1、中等职业学校国家助学金，中央及省级补助资金60万元，2018

年预计完成300个学生的国家助学金补助发放。

2、中等职业学校免学费补助资金，中央及省级补助资金66万元，预计完成高一、高二、高三共计330人的免学费补助。

3、中等职业学校特聘教师补助经费，省级补助资金7.5万元，预计完成教育发展专项特聘教师经费补助5人。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金43.27万元。分别是：

1、电子白板：4套，预计采购金额8万元

2、文件柜：1组，预计采购金额0.12万元

3、电脑：1台，预计采购金额0.5万元

4、灭火器：30组，预计采购金额0.38万元

5、学生碗柜：20组，预计采购金额3万元

6、条桌：18套，预计采购金额0.54万元

7、学生床架：70套，预计采购金额8.05万元

8、凳子：36个，预计采购金额0.68万元

9、学生汽修实训耗材：1批，预计采购金额7万元

10、学生汽修实训耗材：1批，预计采购金额6万元

11、中式烹调实训耗材：1批，预计采购金额5万元

12、茶艺师训耗材：1批，预计采购金额1万元

13、调酒实训耗材：1批，预计采购金额1万元

14、电子商务实训耗材：1批，预计采购金额1万元

15、服装制作实训耗材：1批，预计采购金额1万元

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我校基本支出预算736.41万元，较2017年基本支出预算671.56万元增加了64.85万元，主要原因为：一是在职人员较上一年增加一人，人员经费随之增加；二是在职人员工资福利支出较2017年增加，三是各项社会保险缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我校无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

国有资产占用情况

    截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产3162.19万元，一是车辆数量1辆，价值19.52万元；二是通用设备数量268个，价值356.93万元；三是家具、用具、装具及动植物数量1348件，价值98.67万元；四是专用设备数量120件，价值116.28万元；五是土地房屋及建筑物2570.79万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价进行公开。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

附：部门预算公开附表（表1-16）