中国共产党武定县委员会宣传部2018年部门预算公开情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部2018年部门预算公开情况说明目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

(四)专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论，管理县直各新闻、出版单位的工作；指导全县精神文明建设的各项工程；负责指导、协调全县宣传思想文化事业的改革和发展。

（二）机构设置情况

中共武定县委宣传部内部机构设置为文明办（正科级）、办公室、干部理论教育股、新闻股、宣传股、网络管理股、文产办、文明办综合股、创建股。

（三）年度重点工作概述

2018年，我部将紧紧围绕新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵的提出的要求，进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；全面加强意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，落实意识形态工作责任制，加强对各类意识形态阵地的管理；牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，弘扬主旋律、传播正能量，着力用党的十九大精神统一思想、凝聚力量。

1、继续强化理论武装，扎实做好党委（党组）中心组理论学习工作。以党委（党组）中心组理论学习为抓手，以习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神为重点，深入学习贯彻党的十九大精神，重点学习党的十九大工作报告、新修订的《中国共产党章程》和中纪委的工作报告，深刻领会大会精神实质，引导广大党员干部在领会精神、把握实质上下功夫，切实用十九大精神统一思想、振奋精神、凝聚力量，切实增强广大干部群众政治意识、核心意识、大局意识和看齐意识，把精神变为动力，以学习促进经济社会的又好又快发展。

2、统筹推进多媒融合，加大对内对外宣传力度。全县新闻宣传工作要以党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和县第十四次党代会精神为指导，围绕中心、服务大局，唱响主旋律，传播正能量，努力提升武定美誉度和影响力。一是做好系列宣传工作。深入宣传全县学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南重要讲话精神的实际行动和积极成效；全面宣传经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设各方面工作取得的新成就。二是整合宣传力量。有效整合新闻宣传力量，积极推进传统媒体与新兴媒体的融合发展充分发挥县内媒体、省州级媒体和中央媒体的积极性和主动性，讲好武定故事，传播好武定声音。三是强化阵地建设。抓好舆论引导，继续完善网络舆情监测、研判、处置联动机制，加强网络舆情研判、处置力量和队伍建设，提升网上正面宣传的水平，积极稳妥做好网络舆论引导。

3、实施“个十百万”工程，统筹推进文明城市创建。采取更加有力的措施，着力在“七个深化”上下功夫，促进社会主义核心价值观入脑入心、落地生根、教化于众。一是深化文明城市创建。做好省级文明城市创建工作，推进公共市政基础设施建设、生态文明建设、市容市貌整治、公共秩序整治、市场秩序整治、社区（村镇）创建、宣传和氛围营造、未成年人等工作。二是深化农村精神文明建设。做好省级新一轮各类文明单位申报考核工作，继续深化文明村镇创建活动。三是深化公益广告宣传。实施完成社会主义核心价值观公益广告宣传“个十百万”工程，把核心价值观公益广告宣传进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进媒体媒介、进公共场所、进交通干道、进建筑围挡、进人口密集区“十进”活动落到实处。四是深化中华民族优秀道德文化教育。发挥重要节庆日传播社会主流价值的独特优势，大力开展“我们的节日”主题活动，举办庄严庄重、内涵丰富的群众性庆祝活动，弘扬民族精神和时代精神。五是深化志愿服务活动。继续组织全区志愿者，广泛开展便民利民、卫生整治、文明劝导等志愿服务活动，扎实开展“三关爱”志愿服务活动和在职党员进社区志愿服务活动。六是深化未成年人思想道德建设。深入开展“学习和争做美德少年”主题活动。进一步做好乡村学校少年宫的建设工作，推动未成年人思想道德建设工作。七是深化道德讲堂建设。以“自强、诚信、感恩”主题实践活动为载体，继续深入开展道德讲堂活动，进一步加大宣传力度，营造崇德尚善、见贤思齐的良好氛围。

4、创新文化建设，打造文化产业项目试点。进一步加强统筹协调力度，与文体广电旅游局、统计局、市场监管局等部门紧密配合，深挖特色资源，打造民族文化产业试点一 条街。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入199.38万元，比2017年241.37万元减少41.99万元，减少的原因是项目经费的减少。其中：一般公共预算199.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经管收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入199.38万元，比2017年241.37万元减少41.99万元，减少的原因是项目经费的减少，其中：本年收入199.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.38万元（本级财力199.38万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出199.38万元，比2017年减少41．99万元，减少的原因是项目经费的减少。本级财力安排支出199．38万元，预算总支出中基本支出199.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出一政府办公厅（室）及相关机构事务一行政运行153.90万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出；

2、社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一归口管理的行政单位离退休9.28万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；

社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出;

社会保障和就业支出一行政事业单位离退休一财政对工伤保险基金的补助0.38万元，主要用于我单位在职人员2018年度纳的工伤保险支出。

3、医疗卫生与计划生育支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗7.38万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出;

医疗卫生与计划生育支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助4.03万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出一住房改革支出一住房公积金9.15万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出177.05万元（基本支出177.05万元，项目支出0万元），其中，基本工资39.42万元，津贴补贴支出71.74万元,奖金29.69万元，机关事业单位基本养老保险15.26万元，城镇职工基本医疗保险缴费6.87万元，公务员医疗补助缴费4.03万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金9.15万元；

商品和服务支出11.23万元（基本支出11.23万元，项目支出0万元），其中，办公费2.6万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1.5万元，公务接待费2万元，工会经费1.53万元，公车运行维护费3万元；

对个人和家庭的补助11.10万元，（基本支出11.10万元，项目支出0万元），其中，退休费9.28万元，生活补助1.82万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年我单位因公出国（境）费无预算。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：运行维护费3万元，比2017年预算增加1万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因脱贫攻坚、意识形态等各项工作下乡增多。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待59批次，416人次，接待费开支2万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少2万元，减少的原因是厉行节约。

五、省对下转项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元，为本年度8次理论中心学习材料印刷采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算199.38万元，较2017年基本支出预算200.62万元减少了1.24万元。主要原因：厉行节约。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算万元减少了40.75万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为9.94万元，比2017年10.12万元减少0.17万元，减少的原因是厉行节约减少支出。其中：办公费2.6万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1.5万元，公务接待费2万元，公车运行维护费3万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额286.53万元，其中：流动资产220.02万元，固定资产66.51万元。固定资产包括：一是通用设备数量58台（套），价值64.04万元，其中：车辆数量1辆，价值37.98万元；二是家具、用具、装具及动植物40件（套），价值2.47万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 部门预算公开情况说明

附：部门预算公开附表（表1-16）