武定第一中学2018年部门预算公开情况说明

云南省武定第一中学2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

3、公务接待费

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

云南省武定第一中学2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省武定第一中学是隶属武定县教育局，属于武定教育局的职能部门，主要是从事普通高中教育教学工作。

（二）机构设置情况

2018年预算机构数：1个，无下属机构，与2017年一致，无增减变动情况。

（三）年度重点工作概述

1、按照武定县教育局、楚雄州教育局的安排部署，完成相关教学任务和目标、提高高中办学质量。

2、保证学校正常运转的前提下，改善学校办学条件，提升软、硬件设施。

3、按照相关文件认真落实发放国家助学金、建档立卡学生生活补助。

4、按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制 0人，事业编制220人。在职实有216人，其中：财政全供养 216人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 2人，退休 59人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3700.17万元，比2017年增加212.59万元，增加的原因是人员经费增加，在职人员减少0.10万元每人的彝州津贴、增加0.15万元每人奖励性绩效，离休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.20万元每人生活补贴，退休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.12万元每人生活补贴，生均公用经费增加、生均公用经费由上年每生每年0.012万元提高至0.13万元每年每生。其中：一般公共预算3700.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3700.17万元，比2017年增加212.59万元，增加的原因是人员经费增加，在职人员减少0.10万元每人的彝州津贴、增加0.15万元每人奖励性绩效，离休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.20万元每人生活补贴，退休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.12万元每人生活补贴，生均公用经费增加、生均公用经费由上年每生每年0.012万元提高至0.13万元每年每生。其中:本年收入3700.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3700.17万元（本级财力3700.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3700.17万元，比2017年增加212.59万元，增加的原因是人员经费增加，在职人员减少0.10万元每人的彝州津贴、增加0.15万元每人奖励性绩效，离休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.20万元每人生活补贴，退休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.12万元每人生活补贴，生均公用经费增加、生均公用经费由上年每生每年0.012万元提高至0.13万元每年每生。本级财力安排支出 3700.17万元，预算总支出中基本支出3700.17万元，占总支出的100.00%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（到项级），主要用于：1、2050204.高中教育2661.36万元，2、2210201住房公积金227.28万元，3、2080502事业单位离退休153.84万元，4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378.81万元，5、2082702财政对工伤保险基金的补助9.47万元，6、2101102事业单位医疗179.90万元，7、2101103公务员医疗补助89.51万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（到部门经济分类款级）

工资福利支出3171.43万元（基本支出3171.43万元，项目支出0.00万元），其中基本工资889.25万元，津贴补贴支出452.22万元，基础性绩效工资295.68万元，奖励性绩效571.59万元，奖金（13月工资）74.10万元，住房公积金227.28万元，机关事业单位基本养老保险支出378.81万元，职工基本医疗保险170.46万元，公务员医疗缴费89.51万元，其他社会保险缴费22.53万元。

商品和服务支出267.02万元（基本支出267.02万元，项目支出0.00万元），其中办公费15.00万元，印刷费20.00万元，水费15.60万元，电费46.80万元，邮电费7.20万元，差旅费8.50万元，维修费10.00万元，培训费12.00万元，公务接待费6.00万元，劳务费81.04万元，公务用车运行维护费7.00万元，工会经费37.88万元。

对个人和家庭的补助支出176.70万元（基本支出176.7万元，项目支出0.00万元），其中离休费25.69万元，退休费128.15万元，生活补助10.15万元，助学金12.71万元。

资本性支出85.02万元（基本支出85.02万元，项目支出0.00万元），其中办公设备购置50.38万元，专用设备购置34.64万元。

（三）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

2018年财政拨款“三公”经费预算总额13.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，公务接待费支出6.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.00万元，无增减变动的主要原因是车辆老化，无法压缩公务用车经费，公务接待费已经控制在较低范围，在压缩可能出现超预算情况。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，无增减变动的原因是无出境活动。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费7.00万元。其中：购置费0.00万元，比2017年预算增加0.00万元；运行维护费7.00万元，比2017年预算增加0.00万元。公务用车购置及运行维护费无增减变动原因是车辆老化，无法压缩公务用车经费。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待150批次，1900人次，接待费开支6.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费比2017年预算数增加0.00万元，无增减变动的原因是公务接待费已经控制在较低范围，在压缩可能出现超预算情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门专项转移支付项目预算金额192.05万元。其中生均公用经费项目49.55万元，主要用于维修费30.00万元，劳务费10.00万元，办公费9.55万元；国家助学金项目142.50万元,主要用于保证生活困难成绩优秀学生正常完成学业，按一等奖240人60万、二等奖550人82.5万、合计142.5万预算。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2050204高中教育192.05万元（其中生均公用经费49.55万元全部属于省级资金；国家助学金中央资金114.00万元，省级配套28.5万元）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2050204高中教育192.05万元（其中生均公用经费按照省级15%预算，国家助学金按照中央80%、省级20%预算）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金85.02万元。分别是：

1、报告厅LED大屏1套，计划采购30.00万元。

2、学生床架购置300套，计划采购18.00万元。

3、学生课桌椅480套，计划采购18.24万元。

4、音响设备2套，计划采购4.00万元。

5、办公桌椅30套，计划采购6.00万元。

6、彩色打印机1台，计划采购0.80万元。

7、打印机3台（A4），计划采购0.54万元。

8、复印打印一体机2台，计划采购1.60万元。

9、文件柜10组，计划采购1.20万元。

10、消毒柜10台，计划采购2.40万元。

11、绞肉机6台，计划采购1.20万元

12、蒸饭车2台，计划采购1.04万元

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）、人员经费增加，在职人员减少0.10万元每人的彝州津贴、增加0.15万元每人奖励性绩效，离休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.20万元每人生活补贴，退休人员减少0.10万元每人彝州津贴、增加0.12万元每人生活补贴。

（二）、生均公用经费增加、生均公用经费由上年每生每年0.012万元提高至0.13万元每年每生。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年不涉及项目预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产4823.35万元，一是车辆数量2辆，价值35.23万元；二是通用设备数量86件，价值334.02万元；三是房屋及构筑物数量38件，价值3939.49万元；四是专用设备数量52件，价值185.37万元；五是家具用具装具及动植物数量74件，价值329.24万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

（1）、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（2）、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（3）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

附：部门预算公开附表（表1-16）