武定县人大常委会办公室2018年部门预算公开情况说明

武定县人大常委会办公室2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县人大常委会办公室2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。

3.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

4.对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

5.对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。

6.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

7.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。

12.负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

武定县人大共有8个专工委（室），即：办公室、财政经济委、选联工委、民工委、教工委、法工委、农环资工委、预算工委。

（三）年度重点工作概述

1.召开常委会会议、主任会议听取和审议“一府一委两院”工作报告，并作相关决定、决议。

2.严格按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的有关规定，依法任命国家机关工作人员。

3.认真筹备、精心组织，强化代表履职培训工作，代表整体素质和履职能力得到提高。

4.认真抓好代表议案、建议和批评意见的督办工作，力促办理工作的落实。

5.人大常委会组织代表参加专项报告审查、执法检查、视察调研，代表的知情权和参与权得到保证，同时也为常委会及时听取代表意见搭建平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人。

离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 731.72万元，比2017年610.39万元增加121.33万元，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算731.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 731.72万元，比2017年增加121.33万元，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。。其中:本年收入731.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.72万元（本级财力731.72万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 731.72万元，比2017年增加121.33万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出731.72万元，预算总支出中基本支出731.72万元，占总支出的100%，项目支出0万元，比2017年的81.08万元少81.08万元，占总支出的0%。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务--行政运行560.78万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休47.72万元，主要用于我单位2018年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出50.89万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助1.27万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.82万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.68万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.53万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出581.48万元（基本支出581.48万元），其中：基本工资135.92万元，津贴补贴229.42万元，奖金92.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.89万元，职工基本医疗保险缴费24.82万元，公务员医疗补助缴费15.49万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金30.54万元。

2.商品和服务支出91.94万元，其中：办公费4.72万元，手续费0.06万元，水费0.3万元，电费0.35万元，邮电费0.65万元，差旅费3.64万元，会议费51.53，公务接待费8.6万元，劳务费2万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费15万元。

3.对个人和家庭的补助56.5万元，其中：退休费47.72万元，生活补助8.78万元。

4.资本性支出办公设备购置支出1.8万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额23.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出8.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数20万元增加3.6万元，增加的主要原因是公务用车老化，工作调研次数增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）费：无。

2、公务用车购置及运行维护费。2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费15万元。其中：购置费0万元，运行维护费15万元，比2017年的12万元增加3万元，增加的原因是公务用车老化，维修费的燃油费增加。

3、公务接待费。2018年预计执行国内公务接待110批次，1500人次，接待费开支8.6万元；增加的原因是武定作为全州人大代表之家、代表工作站建设试点县，各地来武定学习交流的批次增加。上级调研次数增多。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.8万元。分别是电脑2台，预算金额1.4万元，打印机2台，预算金额0.4万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算731.72万元，较2017年基本支出预算610万元增加了121.72万元。主要原因：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算 81.08万元减少了81.08万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为91.4万元，比2017年81.08万元增加10.32万元，公务用车老化而维修费和燃油费增加以及人大部门间交流增多。其中：办公费4.72万元，手续费0.06万元，水费0.3万元，电费0.35万元，邮电费0.65万元，差旅费3.64万元，会议费51.52万元，劳务费2万元，公务接待费8.6万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费15万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额558.23万元，其中：流动资产41.13万元，固定资产517.10万元。固定资产包括：办公用房为2030.42平方米，价值322.45万元，公务用车4辆价值为96.5万元，通用设备203件，家具、用具178套（件）价值为98.15万元。

（五）重点项目绩效评价结果说明

1.因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2.2018年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-16）