中共武定县委机构编制办公室2018年度部门预算公开情况说明

中共武定县委机构编制办公室2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开附表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

中共武定县委机构编制办公室2018年度部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制办公室为中共武定县委的工作部门，正科级，核定行政编制11名，工勤编制2名；内部机构设置有综合股、机关股、事业股、督查室、登记股五个股室。

（三）年度重点工作概述

1.围绕中心服务大局，为全县经济社会发展提供机构编制保障。

2.抓实控编减编工作。

3.持续激发市场和社会活力，进一步简政放权，深入推进“放管服”改革。

4.推进各类专项改革。

5.强化中文域名注册管理工作。

6.完善机构编制实名制网络系统配套工作。

7.稳步推进事业单位分类改革。

8.全面推进综合行政执法改革，探索建立适应我县发展需要的行政执法体制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人,工勤编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入205.18万元，比2017年157.56万元增加47.62万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：一般公共预算205.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入205.18万元，比2017年157.56万元增加47.62万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。其中：本年收入205.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.184万元（本级财力205.18万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出205.18万元，比2017年157.56万元增加47.62万元，增加的原因是公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。本级财力安排支出 205.18万元，预算总支出中基本支出205.18万元，占总支出的100%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行167.59万元，主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—财政对工伤保险基金的补助支出0.41万元，主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.79万元，主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.27万元，主要用于我单位在职人员2018年度集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.79万元，主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出193.75万元（基本支出193.75万元），其中：基本工资40.75万元，津贴补贴80.81万元，奖金34.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.33万元，职工基本医疗保险缴费7.35万元，公务员医疗补助缴费3.27元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金9.79万元。

商品和服务支出11.43万元，其中：办公费2.2万元，差旅费3.1万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.1万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费3.5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出0.9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数2.91万元增加1.49万元，增加的主要原因是2018年度的业务工作及脱贫攻坚、移民搬迁等工作任务加大加重，为确保更好地完成好业务工作及脱贫攻坚、移民搬迁等工作任务，增加了出差下乡次数导致公务用车运行维护费增加。

1、因公出国（境）费：无。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.5万元，比2017年预算数2万元增加1.5万元，增加的主要原因是2018年度的业务工作及脱贫攻坚、移民搬迁等工作任务加大加重,导致公务用车运行维护费用增加。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待20批次，200人次，接待费开支0.9万元，比2017年预算数0.91万元减少0.01万元，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制单位接待费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年度无专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2018年度无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年度无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元，计划采购1台复印机。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算205.18万元，较2017年基本支出预算157.56万元增加47.62万元，增加的主要原因为：公务费标准提高，政策性增加改革性补贴工资及综合绩效奖励金。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出无预算，较2017年项目支出预算11.9万元减少了11.9万元。主要原因是县级财力以保工资、保运转、保民生为主减少小专项经费预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为11.43万元，比2017年18.1万元减少6.67万元，减少的原因是保工资、保运转、保基本民生减少了机关事业单位域名注册费用、事业单位法人证更换业务费、实名制网络平台建设维护费等工作经费。其中：办公费2.2万元，差旅费3.1万元，公务接待费0.9万元，劳务费0.1万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费3.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位资产总额49.48万元，其中：流动资产0.5万元，固定资产48.98万元。固定资产包括：一是通用设备数量39台（套），价值45.84万元，其中：车辆数量1辆，价值21.36万元；二是家具、用具、装具及动植物13件（套），价值2.76万元；三是专用设备0.38万元。

（三） 重点项目绩效评价结果说明

2018年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

附：部门预算公开附表（表1-16）