武定县农业局2018年预算公开

武定县农业局2018年部门预算公开内容目录

第一部分 部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）年度重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况

（三）重点项目绩效评价结果说明

（四）专业名词解释

第二部分 部门预算公开情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公经费”支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十、财政拨款支出明细表（按支出经济科目分类）

十一、政府采购预算表

十二、专项转移支付项目预算表

十三、项目支出绩效目标表（县本级）

十四、专项转移支付绩效目标表

十五、国有资本经营收入预算表

十六、国有资本经营支出预算表

 

武定县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县农业局属县人民政府下设的负责我县贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责调研、论证和拟订生物资源开发创新产业发展规划，加强生物资源开发创新项目的合作与投资促进。负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；引导农业产业结构的合理调整和农业资源的有效配置；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收、农业财政补贴的政策建议；拟订畜牧业中、长期规划及年度计划；指导全县畜牧业生产发展，调整畜牧业产业结构，合理开发利用畜牧业资源。承担提升农产品质量安全水平的职责。依法开展农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量监测，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。拟定农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护安全监督管理；牵头管理外来物种；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责渔业资源保护及开发利用和渔业管理工作；负责保护渔业水域生态环境。负责农村能源建设、农田基本建设和资源环境工作；拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责指导农业资源污染治理有关工作，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导农业生产发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责农业技术的对外交流与合作工作；负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

武定县农业局2017年11月底，内设股室13个，2018年预算在职在编实有人数132人，退休人员76人，在编实有车辆3辆。

（三）年度重点工作概述

1、农业和农村经济稳步增长。落实各项党中央对农业、农村的惠农政策，达到农业和农村经济稳步增长。

2、粮食生产再获丰收。预计全年粮食增产3.9%。全年种植农作物67.2万亩，其中种植粮食作物44.9万亩，完成州下达任务的102.3%，预计实现大小春粮食总产13.86万吨，增产3.9%，完成州下达任务的105.2%。其中种植小春粮食作物16.78万亩，实现小春粮食总产2.66万吨，增产8.1%；种植大春及晚秋粮食作物28.12万亩，预计实现大春粮食产量11.2万吨，增产2.9%。

3、高原特色农业发展成效明显。全县组织发展高原特色作物种植31.43万亩，预计实现特色作物产值3.99亿元。其中种植食用玫瑰2805亩、芒果4500亩、人工食用菌36万平方米、花卉4255亩，实现鲜切花产量0.77亿支，花卉总产值达1.3亿元。全县种植优质特色粮油12.6万亩以上，依托“久香源”无公害优质米品牌，种植优质稻4万亩；种植以白芸豆、红腰豆、豌豆、大豆为主的优质豆类2.5万亩；种植优质油菜1.5万亩、青食玉米1万亩、高蛋白玉米1.6万亩、发展1万亩加工型商品马铃薯、种植粮菜兼用型反季冬马铃薯1万亩。

4、畜牧业健康发展。全县预计实现畜牧业产值达16.4亿元，比上年增长5.13%，实现肉类总产量6.3万吨，比上年增长14.41%（其中：实现猪肉产量4.3万吨，比上年增长14.91%）。实现生猪存栏31.94万头，比上年增长2%,出栏 45.69万头，比上年增长5%；大牲畜存栏12.18万头，比上年增长1%，（其中：肉牛出栏5.5万头，比上年实际完成数4.4741万头增长22.93%）；山绵羊存栏22.38万只，比上年增长1%，肉羊出栏18万只，比上年增长19.81%；家禽存栏210万只，比上年增长2%，出栏503万只，比上年增长10%；完成禽蛋产量0.15万吨，比上年增长6.3%。

5、精准扶贫工作有序推进。2017年，我局认真抓好两个扶贫联系点的“挂、包、帮”精准扶贫工作。按照省、州、县脱贫攻坚工作要求，以挂包村高桥镇小河村委会、东坡乡庄房村委会脱贫攻坚工作为目标任务，围绕“脱贫、摘帽、增收”的工作思路，强化挂包责任，全面推进精准扶贫，挂包村脱贫攻坚工作稳步推进。一是按要求及时调整充实驻村工作队员，拨给工作经费。二是局领导和挂包责任人多次深入两个扶贫联系点指导脱贫工作，深入贫困户中了解情况，与村委会干部研究脱贫攻坚工作，帮助解决存在的困难和问题。在庄房村委会实施玉米高产创建样板200亩，免费为贫困户发放价值7.51万元的化肥31.56吨，价值5.376万元的秋冬农业生产籽种8.2吨；组织实施了5万元的香芭蕉种植示范项目，种植香芭蕉100亩；并出资5.2万元为庄房村党总支修缮了党员活动室。在小河村委会扶持贫困农户种植早青豌豆800亩，无偿提供中豌6号种子8.5吨，价值6万元，小春备耕化肥10吨，价值2.5万元。三是千方百计筹措资金帮助村委会改善基础设施。赠送小河村委会电脑一台，庄房村委会空调二部，农业局出资在庄房村委会建成了脱贫攻坚专用作战室，室外有展板，墙上有村、组规划，配套了2组档案柜、档案盒，建档立卡贫困户一户一档、一组一盒档案，做到规范化管理。四是按照县委、县政府的部署和要求，认真做好贫困对象的动态管理工作。为做到精准识别、精准扶贫，单位多次抽派干部职工到两个联系点协助开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和贫困对象动态管理工作。经认真分析识别，庄房村委会现有建档立卡贫困户179户 632人（含2017年正常退出55户194人），小河村委会现有77户建档立卡贫困户。

6、农业项目到位资金大幅增加，超额完成招商引资任务。2017年各级下达项目50个，到位资金5401.74万元。完成招商引资29200万元，完成任务数的101%。一是引进辽宁投资商在狮山镇麦岔村委会麻栗园村投资1万亩鲜切花种植与加工项目，到位资金13800万元。二是引进浙江投资商在狮山镇幺鹰村委会老熊箐村投资年出栏10万只武定鸡养殖及加工建设项目，到位资金1300万元。三是引进昆明投资商在插甸镇康照村开展七彩山鸡养殖基地建设项目，到位资金2300万元。四是引进浙江投资商在狮山镇滑坡马场箐村开展1万头肉牛养殖与加工建设项目，到位资金2900万元。五是引进广东王德强在九厂代家村开展玫瑰鲜切花种植加工与生态农庄建设项目，到位资金2900万元。六是引进福建投资商在九厂吴溪厂开展年产1000吨珍稀食用菌种植与加工基地建设项目，到位资金3100万元。

7、圆满完成固定资金投资任务。完成固定资产投资30112万元，完成任务数的100.3%。其中楚雄少阳农业科技开发有限公司建设的武定远红10000头肉牛养殖加工基地建设项目完成投资3257万元；云南省武定县金冠农业发展有限公司建设的10万只壮鸡养殖建设项目完成投资10702万元；武定县申申农业开发有限公司建设的武定县发窝乡高原特色产业种养殖加工基地建设项目完成投资10423万元。武定县正邦畜牧发展有限公司建设的武定正邦循环农业生态园建设项目完成投资5730万元。

8、渔业生产稳步增长。2017年以草鱼、鲤鱼、鲫鱼为主的淡水鱼养殖面积8262亩，比上年增15亩，增长0.2%，完成州局任务数的118.03%；总产值2241万元。预计水产养殖总产量为1389吨，比上年增132吨，增长10.5%，是州农业局下达任务数的106.85%。全县上规模以渔业为主的垂钓餐饮、观赏、娱乐农家乐9家，全年预计实现休闲渔业产值186万元，利润90万元。

9、农业产业化推进工作成效明显。一是以宏兴、迦百农、胤泽农业等公司为依托，种植高山反季蔬菜、早青豆类、山药、莲藕等特色蔬菜7.5万亩，目前正在着力推进武定县迦百农万亩蔬菜种植项目和武定县胤泽农业5万亩出口蔬菜种植加工基地建设项目。二是依托恒舜、绿野圣品、崇凤等公司建成香蕉、葡萄、芒果、优质梨、雪桃、猕猴桃、冬桃为重点的水果基地5万亩。三是围绕云南白药原料需求，以黄草乌、重楼、三七、金铁锁、藜芦等品种为主，种植玫瑰茄、滇黄精、砂仁、山药、红花和滇黄芩、续断、半夏、鸡血藤、云防风、滇龙胆等特色彝族药材,发展中药材种植8万亩，实现产值28000万元。四是以武定万亩花卉种植繁育基地建设项目和云南恒舜农业庄园（插甸玫瑰庄园）建设项目为引领。发展食用玫瑰、切花玫瑰、百合、非洲菊等1万亩。五是依托春江、同来等食用菌公司，以订单生产方式发展种植人工食用菌54万平方米。六是依托浙江金桑农业科技有限公司等企业发展构树产业，在 己衣镇、万德镇、东坡乡、田心乡等发展构树种植和畜禽养殖，种植构树近1万亩。七是与海铭巍集团公司签约，投资12亿元在猫街镇新建国家级杂交构树科技园、种羊扩繁场及饲料加工厂、农业新产品研发培育中心、技术培训中心、生态康养中心、乡村旅游度假酒店、屠宰加工厂、综合办公楼为一体的农业生态科技园。八是依托海南永基集团、中合三农集团公司、武定县彝峰壮鸡养殖专业合作社、云南荣云泰农业开发有限公司等新型经营主体，在加强保种的同时，因地制宜的按照“公司+基地+农户”的模式，加大武定鸡开发力度，带动千家万户发展武定鸡生产，做强武定鸡产业。九是引入江西正邦集团、安佑集团和插甸镇托佩克养殖基地等龙头企业，发展生猪养殖，预计全县出栏肉猪50.07万头。十是以武定县美焕黑山羊养殖专业合作、武定县金岱博雅科技公司等龙头企业为引领发展肉羊生产。全年预计出栏肉羊16.79万只，发展规模养殖460户。十一是以武定绿博汇生物产业有限公司、武定县武泰种养殖基地等龙头企业为引领，发展肉牛养殖。全年预计出栏肉牛4.96万头，发展规模养殖620户。

10、农业机械化水平逐年递增。完成2017年农机购置补贴资金110万元，完成省州任务数的100%；年底全县农机总动力达33.66万千瓦；全年农机作业面积达120.67万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到49.5%，全年投入农田作业机械82143台次；完成机耕面积49.5万亩；机播9.5万亩；机械深松技术推广面积1400亩；水稻机插秧推广面积2040亩，果蔬烘干机推广89台；节能环保微耕机推广110台；完成州下达指标农业机械单机能耗降低1.4%的任务，单机能耗降低1.6%。

11、农村土地流转及承包经营权确权登记颁证工作有序推进。全年涉及家庭承包耕地经营权流转的农户11090户，流转面积达32884亩，占总承包面积的13.56%。其中：转包面积2419亩、出租面积23073亩、互换面积1781亩、其他方式5611亩。流转面积达32884亩。农村土地承包经营权确权登记颁证工作分三个标段进行，已完成招标工作，签订项目合同，项目实施技术方案书获审批通过，项目施工监理单位合同已签订，9月12日1个作业单位已进驻东坡乡入户开展工作，另外两个作业单位于11月初进驻两个乡镇，全县的农村土地承包经营权确权登记颁证工作将全面开展，按要求将于2018年全面结束。

12、乡镇企业发展态势良好，各项经济指标稳步增长。预计全年完成农产品加工总产值完成14.50亿元，是州考核任务数14.49亿元的100.07%，比去年同期的12亿元增长21%。原有企业加大改建扩建项目，不断扩大生产规模；提高了乡镇企业产值；企业加强经营管理，促进了企业发展；县委县政府高度重视企业的发展，实行县级领导挂点联系企业制度，切实帮助企业解决实际困难。云南健善粮油有限公司、云南武定永银农产品开发有限公司被纳入全国农产品加工监测样本企业，对农产品加工企业的重视程度逐步加大。

二、预算单位基本情况

武定县农业局截至2017年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制 12人，实有行政人员26人；参公管理事业单位1个，编制8人，实有8人；事业编制108人，实有108人；遗属18人。在职实有142人，其中： 财政全供养 142人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休 72人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年农业局财务总收入2446.9525万元，比2017年的2203.5089万元，增加了243.4436万元，增加的原因是人员工资增资和人均公务费增加。其中：一般公共预算2446.9525万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年农业局财政拨款收入2446.9525万元，比2017年增加243.4436万元，增加的原因是人员工资增资和人均公务费增加。其中:本年收入2446.9525万元，一般公共预算财政拨款2446.9525万元。

四、预算单位支出情况

2018年农业局预算总支出2446.9525万元，比2017年增加2203.5089万元，增加243.4436万元。本级财力安排支出2446.9525万元，预算总支出中基本支出2446.9525万元，占总支出的100%，项目支出暂时未知预算，以年终决算数为准。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力预算农业局支出合计24469525.88元。主要用于：

1、社会保障和就业支出4000979.21元。其中：归口管理的行政单位离退休工资1540437.60元；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出2400528.40元；财政对在职人员工伤保险基金的补助60013.21元；

2、医疗卫生与计划生育支出1794692.67元。其中：行政单位医疗保险费1156010.28元；公务员医疗补助638682.39元。

3、农林水支出17233536.96元。其中：在职人员工资15937160.12元；公务费、公务用车运行维护费955200元；遗属补贴101124元；工会经费240052.84元。

4、住房保障支出1440317.04元。其中：住房公积金1440317.04元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力预算农业局支出合计24469525.88元。主要用于：

1、工资福利支出1593.716万元（基本支出1593.716万元，项目支出0万元），其中，基本工资582.315万元，津贴补贴支出448.9116万元，奖金129.875万元，绩效工资（基础性）147.456万元、绩效工资（奖励性）285.1584万元。

2、归口行政单位离退休154.0437万元。

3、商品和服务支出95.52万元。其中：办公费17.47万元；党报党刊订阅费2.13万元；差旅费21万元；业务培训费2万元；水费1.6万元；电费4.6万元；邮电费6万元；公务招待费19.5万元；公务用车运行维护费20.5万元。4、对个人和家庭补助10.8324万元。其中：遗属补贴10.1124万元，退休人员慰问费0.72万元。5、行政事业单位医疗185.470588万元。其中：工伤保险6.0013万元，行政单位医疗保险108.2951万元，公务员医疗补助63.8682万元，大病保险7.3059万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.5万元，公务接待费支出19.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加34万元，增加的主要原因是2017年未预算公务招待费、工作量加大。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增加/减少的原因是未涉及出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量7辆（核定编制3辆），公务用车购置及运行维护费20.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费20.5万元，比2017年预算增加14.5万元。公务用车购置及运行维护费增加的原因是局机关和事业站所增加了扶贫 攻坚、农业安全、动物疫病预防、移民搬迁、新型农业科技推广等工作量，因此公务派车量增多。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待329批次，3570人次，接待费开支195000元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数增加25000元，增加的原因是招商引资力度加大、农业安全检查等各项业务增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

2018年武定县农业局专项转移支付项目预算金额0万元。其中0项目0万元，主要用于农业科技推广；0项目0万元主要用于畜牧业生产发展。

2018年武定县农业局无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

2018年暂时无与中央配套支出预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年未作既定政策标准测算。

六、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

人员工资增加和公务费预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为95.52万元，比2017年的69.9万元增加25.62万元，增加的原因是人均公务费由原来的4500元/人，增加到6000元/人。其中：办公费17.47万元，差旅费21万元，培训费2万元，水费1.6万元，电费4.6万元，邮电费6万元，公务招待费19.5万元，公务用车运行维护费20.5万元，党报党刊征订费2.13万元，退休人员慰问费0.72万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产1183.596万元，一是实有车辆7辆，价值163.9645万元；二是通用设备数量543个，价值291.0216万元；三是专用设备数量82个，价值,40.7522万元；四是家具、用具、装具等数量710个，价值,74.241万元；五是土地、房屋及构筑物数量10169.07平方米，价值,613.834万元。

（三）重点项目绩效评价结果说明

1、因我县可用财力有限，年初无财力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

2、2018年度我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

（四）专业名词解释

现就预算公开说明里涉及到需要解释的部分决算相关专用名词，在此作进行解释说明：

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-14）