武定县二O一七年财政总决算公开说明

监督索引号53232903100011000

武定县二O一七年财政总决算公开说明

2017年，武定县在县委、县政府的坚强领导下，在全县各级各部门的积极努力下，坚定信心，勇于担当，主动应对新常态，全面提升依法理财水平，想方设法组织收入，攻坚克难保障支出，竭尽全力促进全县经济持续健康发展和社会和谐稳定，圆满完成全年财政收支任务。2017年累计一般公共预算收入实现58106万元，比上年54108万元增收3998万元，增长7.4%。一般公共预算支出累计完成236617万元，比上年同期213096万元增支23521万元，增长11%。一年来，县财政部门加强财政管理，财政管理工作逐步科学化、精细化，为全县经济社会发展提供了强大的资金支持和坚实后盾，财政管理工作再上新台阶。现将2017年财政总决算公开说明如下：

一、基本情况

武定县位于滇中高原北部,云贵高原西侧，东邻禄劝县，南与禄丰县、富民县毗邻，西与元谋县接壤，北与四川会理县隔金沙江相望，全境东西宽52公里，南北长94公里，县域国土面积3322平方千米，县人民政府驻地狮山镇，海拔1747米，距省会昆明78公里，离州府楚雄170公里，西去四川攀枝花市245公里。108国道横贯境内4个乡（镇），金沙江流经县境34公里、途经3个乡，公路网四通八达，水陆交通便利。2017年全县年末机构180个，财政供养人员8106人，比上年8407人减少301人（财政供养人员比上年减少原因是检察院、法院、审计局三家单位上划省管），其中：在职人员6071人，比上年6396人减少325人；离休20人，比上年25人减少5人；退休人员2015人，比上年1986人增28人。2017年在职教师2582人，比上年2737人，减少155人。年末学生人数32330人，比上年32937人减少607人。2017年全县累计完成地方财政总收入76762万元，比上年同期69177万元增收7585万元，增长10.96%。

此次公开内容为：2017年公共财政收支决算、政府性基金收支决算、国有资本经营收支决算、社保基金收支决算、公共财政基本支出经济分类（试编）决算、县本级一般公共财政支出决算、一般公共预算转移性收支决算、政府性基金转移性收支决算、政府债务余额。

二、二O一七年财政收支执行情况

（一）收入方面

1、地方公共预算收入执行情况

2017年累计完成地方一般公共预算收入58106万元，完成调整预算数的100%。其中：税收收入完成33965万元，比上年增收3965万元，增长13.22%；非税收入完成24141万元，比上年24018万元增收123万元，增长0.5%。

税收收入：地方主体税种中，增值税、耕地占用税、个人所得税、企业所得税、土地使用税、车船税、印花税、契税、房产税等9个税种实现增长，其他税种都是小幅的增收；减收的有营业税、企业所得税、耕地占用税、印花税、烟叶税5个税种。

非税收入：全县纳入地方一般公共预算管理的非税收入完成24141万元，同比增收123万元，增长0.5%。从一般公共预算收入构成看，非税收入占比达41.5%。

2、基金预算收入执行情况

2017年共完成政府性基金预算收入11324万元，完成年初预算11375万元的99.55%，比去年同期5322万元增收6002万元，增长1.12倍，占全县非税收入的比重为46.9%。

3、国有资本经营预算收入执行情况

2017年国有资本经营预算收入0万元。

4、社保基金收入执行情况

2017年社会保险基金预算收入完成45917万元，比上年同期31171万元增长47.31%。

（二）支出方面

1、地方公共预算支出情况：2017年一般公共预算支出236617万元，完成年初预算223752万元的105.75%，比上年213097万元增支23520万元，增长11.03%；上解支出4219万元，比上年1500万元增加2719万元，增长181.26%；地方政府债务还本10800万元。县本级支出206019万元，占预算支出92.07%，乡镇级支出30598万元，占预算支出13.67%。

2、基金预算支出情况：2017年完成政府性基金预算支出9753万元，完成年初预算13559万元的71.93%,比上年同期7477万元增支2276万元，增长30%。

3、国有资本经营预算支出执行情况：国有资本经营预算支出0万元。

4、社保基金支出执行情况：社会保险基金预算支出完成39846万元，比上年同期20895万元增长90.69%；当年收支结余14771万元，上年结余10277万元，年末滚存结余25048万元。

5、公共财政基本支出经济分类（试编）情况：一般公共预算基本支出81571万元，占一般公共预算支出的34.47%，其中工资福利支出64073万元；商品和服务支出7123万元；对个人和家庭的助支出10260万元；其他资本性支出115万元；此表为新增试编，所以和前一年度没有可比性。

三、二O一七年财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入58106万元，上级补助收入170135万元，上年结余242万元，调入预算稳定调节基金438万元，债务转贷收入27526万元，收入总计256447万元。一般公共预算支出236617万元，上解支出4219万元，债务还本支出10800万元，安排预算稳定调节基金331万元，支出总计251967万元。收支相抵，年终滚存结余4480万元（全部为结转下年支出）。

（二）政府性基金平衡情况。2017年政府性基金预算收入11324万元，上级补助收入1203万元，上年结余收入185万元，收入合计12712元；基金支出9753万元，收支相抵，年终滚存结余2959万元

四、二O一七年财政收支任务完成所采取的措施

2017年,面对复杂的国内外形势和经济下行压力，全县财税部门按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，千方百计组织收入，狠抓财政支出预算执行管理，全县财政收支圆满完成了预算收支目标任务，我们主要做了以下工作：

（一）狠抓收入，切实增强财政保障能力。

面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，财税部门统筹协作，密切关注财政经济运行情况，坚持依法征收，提升收入质量，切实增强财政保障能力。一是及早明确收入目标任务。年初将全年财税收入目标任务进行分解，逐一明确责任单位，并对完成情况进行绩效考核。全县按月 分析税收，按月明确任务，按月考核通报，并高位推进协税护税和清缴欠税工作，严格执行国家减免税政策，做到了应收尽收。全年共入库税收收入33965万元，同比增收3965万元，增长13.22%。二是强化非税收入征管。着力推进财政票据电子化、网络化建设，充分发挥“以票控收”、“以票促收”的源头控管作用。并从实际出发，积极盘活现有资产和资源，全年共入库非税收入24141万元，同比增收123万元，增长0.5%。非税从2016年占地方一般公共预算收入的44.47％下降到2017年41.55％，确保了地方一般公共预算收入的完成。三是积极争取上级补助资金。面对财政体制改革减少专项转移支付，增加按因素法分配一般性转移支付的严峻形势，年初全县超前谋划，将一般性转移支付资金和专项资金争取任务下达各乡镇和县级有关部门，并按月通报资金争取情况。通过县、乡各级各部门的共同努力，全年共争取上级财政补助资金170135万元。四是加强存量资金清理。严格预算约束，加强执行管理，建立财政存量资金定期清理制度，对部门结转结余资金清理收回财政统筹安排，全年盘活财政存量资金1726万元，有效缓解县财政资金支出压力。

武定县财政局

2018年10月8日

监督索引号53232903100011111