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武定县发展和改革局2018年部门预算公开情况说明

索  引  号:11532329015178442p-/2018-0619006 公文目录:财政预决算 发文机关:武定县政府办 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:武定县发展和改革局2018年部门预算公开情况说明 发布日期:2018年06月19日


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

拟订组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势;拟订国民经济和社会发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受县政府委托向武定县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告;研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;组织对全县经济和社会发展中的重点问题和热点、难点问题的调查研究,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;负责经济总量平衡和重大比例关系的协调,搞好资源优化开发、生产力布局、生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构调整和全县经济协调发展;研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策,提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议,协调发展与改革中的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关经济体制改革方案;提出全县全社会固定资产投资总规模,编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局;安排县级自有资金及财政性建设资金;申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目;按照基本建设程序,负责全县基本建设项目核准、备案和审批、可行性研究报告的申报工作;负责经济结构优化和监控工作;申报和审核利用外资、境外投资的重大项目;负责编制全县重点建设项目和年度投资计划;负责组织和管理重大建设项目稽查工作;推进经济结构战略性调整,拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展有关发展和重大政策,做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策;拟订现代物流业发展战略、规划;负责高新技术产业发展的综合管理,拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题;负责发展规划编制的综合管理;负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划;受理县级重大跨区域规划立项申请;负责牵头编制县级专项规划,与有关部门共同组织论证专项规划草案;负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关部门联合审批发布县级专项规划;负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划与县中长期规划的衔接;拟订区域协调发展及武定县推进一路一带、长江经济带、金沙江对内开放经济带、滇中经济圈一体化等战略、规划和重大政策的实施;拟订城镇化发展战略和重大政策;负责地区经济协作的统筹协调;负责研究提出生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见;负责重要商品总量平衡和宏观调控,负责编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行变化提出计划调整建议;指导监督重要商品的收储、动用、轮换,会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备;拟订国民经济和社会发展和对外开放的有关政策;参与非公经济政策拟订;按照规定指导和协调招投标有关工作;组织编制交通战备、国民经济动员与规划、计划,研究交通战备和交通建设的关系;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,组织实施交通战备、国民经济动员有关工作;负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议;综合分析农业和农村经济发展情况,协调农业和农村经济发展重大问题;提出农村经济发展的战略、体制改革及有关政策建议,衔接平衡农业、林业、水利、气象、畜牧、水产等发展规划、计划和政策;拟订农业基本建设投资计划;研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划,并监督相关项目的实施;衔接国家和省、州专项扶持项目,负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督;拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;综合分析能源运行状况,协调有关重大问题,提出有关政策建议;研究能源重大问题;负责能源建设项目资金的申报和安排、能源综合业务、预警预测工作;拟订水电和电网发展规划;负责县级权限范围内水电和电网固定资产投资项目的审批、备案,以及国家和省审批、核准水电和电网固定资产投资项目的申报;组织实施农村电网改造升级和城市电网改造;负责新能源行业管理;拟订太阳能、风能、生物质能等新能源发展规划、年度计划、政策并组织实施;指导协调农村能源发展工作;负责能源对外合作工作;贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作;贯彻执行国家和省、州有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全县粮食流通产业对策、产业结构和调整的建议;按照国家有关政策和省、州的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革政策措施,推动全县国有粮食企业改革和发展;承担粮食市场监测预警和应急职责;负责粮食流通宏观调控具体工作;研究提出粮食最低收购价建议,指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作;建立和完善地方粮食储备制度;负责地方储备粮管理工作;拟订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、存储环节的粮食质量安全和原粮卫生监督管理;负责粮食流通的行业管理,拟订全县粮食行业发展规划并组织实施;审批、核查粮食收购资格;负责军供粮供应管理和住军的粮食供应工作;拟订粮食体系现场建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划;管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加强粮食流通基础设施建设,建立和完善全县粮食流通市场体系;指导和推进粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督粮食储存、运输技术规范执行;开展粮食流通对外合作与交流;拟订粮食产业发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营和企业执行国家粮食流通政策;对粮食经营从事粮食收购、销售、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;指导粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,负责审核汇总和上报全县财务报表;指导国有粮食企业经营和受县政府委托对武定县粮食储备有限公司国有资产实施监管;会同有关部门组织对粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需信息网络;依法发布粮食消费、价格、质量等信息;贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规、方针、政策,拟订科技发展规划、专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划;拟订年度工作计划,起草规范性文件并组织实施和监督检查;牵头对科技进步与创新进行综合管理和统筹协调;指导科学技术普及工作,拟订科学技术普及工作规划、计划并组织实施;组织协调科技宣传工作,做好科技信息、科技网站的建设工作;拟订科技促进和社会发展的政策、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设;负责中药材种植和天然药业发展管理工作;负责新能源技术的引进、开发和示范推广;负责全县科技创新体系建设,指导县内企业实施科技进步工作,推动产、学、研结合,强化高新技术创新;负责管理全县的科技经费,监督检查科技项目和课题经费的情况;负责全县科技成果管理,组织科技成果的鉴定、验收评审、成果登记、奖励以及推荐上报工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划;会同有关部门做好省、州中青年学术和技术带头人、技术创新人才、高端科技人才的推荐选拔工作;负责管理技术市场和许可贸易中的专利工作及其对外交流与合作,指导企事业单位和部门的专利工作;统筹协调知识产权工作,指导行业知识产权工作;指导科技成果转化工作,组织重大科技成果应用示范。

(二)机构设置情况

单位内设股室21个,(股所级,其中1个事业股室),局机关内设办公室,综合发展规划股,经济体制改革和政策法规股,固定资产投资股,地区经济股,农村经济股,产业协调和经济贸易股,资源节约和环境保护股,社会发展和就业收入分配股,人口发展规划股,能源股,基础产业股,价格和收费管理股,价格监督检查股,政务服务股,医改办,粮食调控股,粮食流通监督股,科技管理股,知识产权管理股,价格认证中心。

2018年预算在职在编实有人数77人;在职人员36人、退休人员29人、遗属补助12人.在编实有车辆2辆。

(三)年度重点工作概述

2018年重点工作任务:完成“十三五”规划编制工作、物价监测、滇中引水前期工作、推进县级100项重点建设项目、推进医药卫生体制改革、8万亩中药材种植任务和粮油储备仓库扩建任务,积极争取国家政策性投资,及时掌握国家和省、州的投资政策和投资信息,加快推进项目前期工作,做好项目包装,更多地争取上级投资项目和资金支持;加强项目监督、协调和推进,重点抓好开工率、完工率、资金到位率和支付率的监管。加快重大项目和中央投资项目的建设进度,及时协调解决各项目建设中存在的问题,力促项目按期竣工并发挥效益,力争完成全年目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 28人,事业编制4人。在职实有36人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养12人,非财政供养0人。

离退休人员29人,其中: 离休29人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入0万元,比2017年增加0万元,增加/减少的原因是无增加/减少。其中:一般公共预算0万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入700.16万元,比2017年增加93.32万元,增加的原因是2018年人员的变动和工资的增加。其中:本年收入700.16万元,上年结转收入289.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款700.16万元(本级财力700.16万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出700.16万元,比2017年增加93.32万元,增加的原因是2018年人员的变动和工资的增加。本级财力安排支出700.16万元,预算总支出中基本支出502.89万元,占总支出的1.3%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

行政运行经费456.91万元,事业单位离退休62.52万元,半供养经费22.43万元,住房公积金31.46万元,工会经费5.24万元,养老保险52.43万元,工伤保险1.31万元行政单位医疗25.82万元公务员医疗补助16.98万元。公用经费25.06万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出700.16万元,工资福利支出 456.91万元,其中,基本工资137.99万元,津贴补贴支出215.58万元,绩效工资10.25万元。事业单位离退休62.52万元,半供养经费22.43万元,住房公积金31.46万元,工会经费5.24万元,养老保险52.43万元,工伤保险1.31万元行政单位医疗25.82万元公务员医疗补助16.98万元。

(三)“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.7万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出4.0万元,公务接待费支出6.7万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数16.5万元减少5.8万元,减少的主要原因是厉行节约开支。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2018年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2017年预算无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆,公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费4万元。其中:购置费0万元,比2017年预算无增减变化;运行维护费4万元,比2017年预算4万元无增减变化。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待67批次,670人次,接待费开支6.7万元; 外事接待125批次,1250人,接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数12.5万元减少5.8元,减少的原因是厉行节约的开支接待。

五、省对下转项转移支付情况

(一)专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。分别是(逐一按采购项目、及金额进行说明)........

无采购预算单位的请注明2018年度本单位无政府采购预算安排。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)预算科目的变动及调整:

为了充分发挥资金的使用效果,在保证完成各项建设事业计划,又不超过原定预算支出总额的情况下,在科目之间进行必要的调入调出。虽然预算科目流用只是在有关科目之间局部改变资金用途,不会影响总的收支平衡,但由于资金的用途和物资供应紧密相关,科目之间的经费流用也可能造成供求之间结构性不平衡。

(二)追加追减的变动:

对原定预算收支总额的增加或缩减。预算追加追减会引起预算收支总额的改变,关系到财政收支平衡的实现。因此,追加收入必须建立在发展经济的基础上,减少支出要相应调整事业计划,要严格控制追减收入和追加支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)项目支出预算过程中,项目经费会出现不够或者过剩等现象从而会引起项目预算的资金的结余或者不足等二使项目支出预算的变动。

(二)原批准的项目支出预算在执行中因特殊情况需要增加预算总支出;原批准的项目支出预算在执行中因特殊情况需要减少预算总支出等引起的预算变动

九、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为700.16万元,比2017年606.84万元增加93.32万元,增加的原因是人员变动及经费的提高。其中:办公费12.16 万元,培训费2.2万元,公务接待费6.7万元,公务用车维护费4万元。

(二)国有资产占用情况

截止2017年12月31日至,我单位共有国有资产260.11万元,一是车辆数量2辆,价值62.48万元;二是通用设备数量165个,价值84.57万元;土地11.62万元,房屋1497.6平方米77.24万元,专用设备1.30万元,家具用具等264个2083万元。

(三)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

附:部门预算公开附表(表1-12)



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