发窝乡2018年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发窝乡财政所秉承“为国理财，为民服务”的服务理念，编制乡年度财政预决算并组织执行，向乡人大报告；管理和监督乡各项财政收支，负责各个站所的账务处理工作以及全乡工资统发；负责惠农一折通发放，村级一事一议财政奖补项目；负责各类专项资金的监管；负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；承办乡党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。本年度严格按照以上职责完成各项工作。

（二）机构设置情况

2018年发窝乡共有4个行政单位，1个参公管理事业单位，10个事业单位；2018年行政单位：人大、党委、政府、社团；2018年参公管理事业单位：财政所；2018年事业单位：计生办、文化站、民政办、新农合办、农推中心、农经站、兽医站、林业站、水管站、城乡规划管理所。

（三）年度重点工作概述

2018 年是深入实施“十三五”规划的关键之年，是贯彻党的十九大精神的重要之年。今年政府工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大、省州县党代会精神，围绕乡第九次党代会的部署，在脱贫攻坚、基础设施建设、产业培育、民生保障、生态文明、和谐稳定等重点工作上取得突破，加快推进决战脱贫攻坚、决战全面小康进程，为实现第一个百年奋斗目标奠定坚实基础。综合各方面因素，2018年全乡经济社会发展的主要目标建议为：全乡工农业总产值增长15%以上；规模以上固定资产投资增长30%以上；招商引资额增长30%以上，农村常住居民人均可支配收入分别增长12%以上；人口自然增长率控制在6‰以内。围绕上述目标，重点要抓好以下九个方面的工作：

(一) 凝心聚力，全力完成脱贫攻坚任务。

统筹整合使用涉农资金，集中财力支持精准扶贫 、精准脱贫。一是住房方面。通过易地扶贫搬迁集中安置、进城购买商品房、脱贫安居工程、修缮加固等方式，让建档立卡贫困户有安全稳固的住房。完成7个易地扶贫搬迁集中安置点建设。二是产业方面。抓好农业龙头企业、农民专业合作社的扶持、培育，积极推进发窝养牛场建设，完善发窝养猪场配套设施，因势扩大养殖规模。广泛动员社会力量参与扶贫开发，因村、因户施策，让产业发展的成果真正惠及广大贫困农户。三是基础设施建设。全力抓好整乡推进项目基础设施部分扫尾工作，加快推进第二批、第三批农村基础设施建设项目，完成乍基、中村（羊槽）通村公路硬化，实现全乡通村公路硬化率100%。

（二）夯实基础，着力加强基础设施建设。深入实施补短板惠民生和“互联网+”、统筹城乡规划建设管理等专项行动，以开展脱贫攻坚为契机，加快推进以水、电、路为重点的基础设施建设，着力补齐基础设施短板。保障交通基础条件，强化道路联网建设，进一步改善村组公路出行条件。加快推动阿庆争（小一）型水库开工建设，完成74万元养马场冷浸田改造工程，实施483.62万元的农村安全饮水巩固提升工程。以易地扶贫搬迁集中安置点为重点，完善电力设施。加大农村公共设施和公益设施的建设投入力度，统筹推进美丽宜居乡村建设，全面开展城乡人居环境提升工程，实施农村危房改造385户。启动中村、乍基土地开发5910亩。

（三）因地制宜，全面优化农业结构。在确保粮食安全的前提下，进一步巩固农业基础地位。围绕“特色种植、生态养殖”抓实农业订单生产，稳步发展粮、畜、林等基础产业，持续围绕“互联网+”发展趋势，引导发展农产品电子商务，促进我乡农特产品大流通。大力发展高原特色农业，稳定烤烟种植面积，促进群众增收。科学规划、合理布局，使休闲观光农业、乡村旅游成为繁荣农村、富裕农民的新兴产业。继续抓好良种推广、高产创建、测土配方、立体间套作等科技增粮措施的推广。完善农村基本经营制度，保护农民土地权益。

（四）统筹发展，推动城乡跨越发展。严格建设规划，树立全域规划理念，启动全域永久基本农田划定、土地总体利用规划调整。强化规划执行，建立村庄规划专管员制度，从严查处违法违规建设行为，切实维护规划严肃性和权威性。加快集镇建设。深入开展提升城乡人居环境综合整治行动，建立健全长效运行机制，改善农村居住环境，着力打造秀美乡村。争取上级支持，重点推进山品、发窝左中梁子、养马场、大西邑等特色旅游村建设，着力打造一批具有较高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、乡村旅游点。增强旅游服务功能。努力完善“吃、住、行、游、购、娱”等旅游产业要素，带动第三产业健康发展。

（五）优化服务，切实维护群众的民生利益。持续保障和改善民生，不断完善公共服务体系，稳步提高民生福祉。推进就业。贯彻落实更加积极的就业创业政策，完成新增城镇就业202人，农业富余劳动力转移就业3000人。强化社会保障。进一步完善覆盖城乡居民的社会保障制度，完成城乡医保整合工作，提高社会保障水平。完成低保减量提标，做好脱贫攻坚与社会救助精准衔接，使农村最低生活保障线与贫困线合一。推动发窝公益性公墓建设。促进教育均衡发展。坚持立德树人，深化课堂教学改革，提升办学综合水平。强化学校工程建设，精耕细作“补短板”，不断改善中小学办学条件，实施好发窝中学综合教学楼、浴室、公厕、排球场项目，启动建设发窝中心幼儿园项目。构建“健康发窝”。坚持预防为主，中西医并重。继续扩大农村贫困地区卫生预防保健服务体系建设试点成果，提高妇幼、疾病预防、中（彝）医药服务能力。发展文体事业。实施好文化惠民工程、公共文化体育服务工程，打造发窝文艺精品，广泛开展群众性体育文化活动，做好文化遗产传承保护，推进广播电视事业发展。

同时，今年我们将全力抓好10件民生实事。1.启动阿庆争（小一）型水库建设；2.完成7个易地扶贫搬迁集中安置点建设；3.启动中村乍基土地开发整理项目；4.完成乍基7.8公里通村公路硬化项目；5.完成标准养牛场建设项目；6.启动投资275万元的发窝中心幼儿园建设；7.完成一水两污治理项目；8.完成2017年安全饮水项目建设；9.完成大西邑传统村落保护项目建设；10.完成大黑山森林管护点建设。

（六）生态立乡，保护发窝青山绿水。牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，加快资源节约型、环境友好型社会建设。注重生态建设和环境保护，坚持生态建设与产业发展良性互动理念，大力发展绿色经济、循环经济、低碳经济。继续实施天然林保护、新一轮退耕还林还草、陡坡地治理等生态保护工程。深入开展城乡人居环境提升和农村生活垃圾治理行动，2017年完成集镇建设2座公厕、每个村委会建设不少于1座公厕的任务，加大对生活污水和生活垃圾的治理力度。继续抓好村庄绿化工程，广泛开展生态村庄创建活动。继续实施以煤代柴烘烤烟叶。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，优化建设用地结构，加大环境执法力度，完善生态文明执法监督机制，坚决打击各类环境违法行为。

（七）全面改革，不断激发发展活力。进一步抓改革促进红利释放，抓开放增进合作交流，抓联动谋求互利共赢，不断增强经济社会发展的动力活力。深化行政体制改革，围绕“简政放权、放管结合、优化服务”的基本要求，全面清理规范行政审批事项，全面实施权力清单制度。推进农村领域改革，探索农村产权制度改革试点。完善公务用车制度，有效降低行政运行成本。推进政府购买服务，提高公共服务供给质量和财政资金使用效率。创新土地流转机制，盘活农村土地资产。

（八）依法治乡，确保社会和谐稳定。大力推进依法治乡，加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，切实提升公众安全感和群众满意度。强化食品药品安全监管，保障“舌尖上的安全”和百姓用药安全。加大劳动监察力度，维护劳动者基本权益。依法抓好信访工作，引导群众运用法律武器维护合法权益，化解社会矛盾。关注网络舆情，强化网络管理，净化网络环境。加强应急管理标准化建设，提高应急反应能力和紧急事故处置能力。全力构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作格局，有效防范各类安全生产事故，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全乡和谐稳定。

（九）转变作风，加强政府自身建设。面对发展新重任、工作新要求、群众新期盼，必须加强政府自身建设，努力建设高效务实、担当有为、人民满意的政府。一是努力建设学习型政府。把理论学习作为一项重要学习内容抓紧抓好，进一步增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是努力建设法治型政府。坚决维护乡党委集中统一领导，自觉接受法律监督、工作监督和民主监督。三是努力建设责任型政府。强化担当、主动作为，着力构建风清气正的干事创业环境，确保各项工作件件有落实，事事有成效。四是努力建设服务型政府。进一步增强服务意识，转变政府职能，更好地履行社会管理和公共服务职能。五是努力建设廉洁型政府。落实党风廉政建设责任制，坚持用制度管权管事管人，坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，树立为民务实清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

发窝乡编制2018年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 30人，事业编制30人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1164.17万元，比2017年增加99.33万元，增加的原因是乡镇人员的增加，相应工资保险类增加。其中：一般公共预算1164.17万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财务总收入1164.17万元，比2017年增加99.33万元，增加的原因是乡镇人员的增加，相应工资保险类增加。其中：一般公共预算1164.17万元，其他收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.17万元（本级财力1164.17万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门财务总收入1164.17万元，比2017年增加99.33万元，增加的原因是乡镇人员的增加，相应工资保险类增加。其中：一般公共预算1164.17万元，其他收入0万元。本级财力安排支出1164.17万元，预算总支出中基本支出1123.31万元，占总支出的96.5%，项目支出40.86万元，占总支出的3.5%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行18.23万元，主要用于2018年度人大基本行政运行支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行292.94万元，主要用于2018年度政府基本行政运行支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.38万元，主要用于2018年度财政所基本行政运行支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行26.32万元，主要用于2018年度妇联、团委基本行政运行支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行64.96万元，主要用于2018年度党委基本行政运行支出；文化体育与传媒支出-文化-群众文化19.42万元，主要用于2018年度文化站基本运行支出；社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行50.77万元，主要用于2018年度新农合基本行政运行支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.56万元，主要用于2018年度政府退休人员支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休10.63万元，主要用于2018年度农推中心、兽医站、水管站和林业站退休人员支出；社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助27.44万元，主要用于2018年度民政办在乡复员、退伍军人生活补助支出；社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出14.87万元，主要用于2018年度民政办在农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助24.17万元，主要用于2018年度民政办其他农村生活救助支出；城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理9.8万元，主要用于2018年度规划所基本支出；农林水支出-农业-事业运行121.42万元，主要用于2018年度农经站、农推中心、兽医站基本支出；农林水支出-林业-林业事业机构56.84万元，主要用于2018年度林业站基本支出；农林水支出-水利-水利行业业务管理44.18万元，主要用于2018年度水管站基本支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助52.32万元，主要用于2018年度对村民委员会和村党支部的补助支出；农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助99.99万元，主要用于2018年度对村集体经济组织的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出828.45万元（基本支出462.30万元），其中，基本工资171.73万元，津贴补贴支出395.47万元，社会保障缴费135.09万元，住房公积金46.83；商品和服务支出119.67万元（基本支出119.67万元）；对个人和家庭补助216.06万元（基本支出175.3万元）；项目支出40.86万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额37.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.3万元，公务接待费支出29.34万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.95万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

发窝乡无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.3万元。其中：购置费0万元，同上年度无增减变化；运行维护费8.3万元，比2017年预算减少2.69万元。公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待981批次，8729人次，接待费开支29.34元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算数减少1.26元，减少的原因是厉行节约，严格控制经费支出。

 

五、专项转移支付项目预算情况

（一）专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无专项转移支出项目支出预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.8万元。分别是财政所预算采购多功能打印复印机1台，预算价1.00万元；彩色喷墨打印机1台，预算价0.25万元；台式电脑1台，预算价0.55万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年度我部门基本支出预算1164.17万元，较2017年基本支出预算1064.84万元增加了99.33万元。主要原因为：一是人员工资福利支出较2017年增加；二是公务用车制度改革后新增了交通补贴。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出预算40.86万元，较2017年项目支出预算82.93万元减少了42.07万元。主要原因是2018年项目支出预算包含民政办补助经费，2017年项目支出预算包含该项经费及专项业务经费。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算总额为60.08万元，比2017年增加1.04万元，增加的原因是脱贫攻坚工作推进。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产1078.90万元，一是车辆数量3辆，价值62.13万元；二是通用设备数量986个，价值1016.77万元；按照资产的大类可分为专用设备7.32万元，土地、房屋及构筑物885.79万元，通用设备143.62万元，家具、用具、装具41.77万元。

（三）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：部门预算公开附表（表1-12）