武定县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算（草案）的报告

武定县2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算（草案）的报告

—2016年1月18日在武定县第十六届人民代表大会第四次会议上

武定县财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会报告2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年是十二五的收官之年，也是实施精准扶贫的启步之年，一年来，我县财政工作在县委的正确和坚强领导下，在县人大及其常委会的依法监督、县政协的民主监督和全县各级各部门的共同努力下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，严格按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，以奋发有为的工作状态和持之以恒的踏实工作作风，紧紧围绕年初人民代表大会通过的目标任务，努力克服宏观经济增速放缓、矿产品市场持续低迷、房地产增势继续回落、政策性减收等诸多不利因素影响，迎难而上，积极强化措施，千方百计促进财政收支平稳增长，切实保障和改善民生支出，稳步推进全县各级机构正常运转和各项事业的有序深入开展。在各级各部门的努力下，圆满完成了2015年人民代表大会确定的地方公共财政预算收入、地方公共财政预算支出目标任务，有力地促进了全县经济社会协调发展。

2015年全县共组织完成地方公共财政预算收入49979万元，为年初预算49979万元的100%，与上年同期持平。从征收部门看：国税部门完成2334万元，为年初考核任务4099万元的56.9%，为县十六届人大常委会第二十二次会议变更任务数2100万元的111.1%；地税部门完成26847万元，为年初考核任务32977万元的81.4%，为县十六届人大常委会第二十二次会议变更任务数25735万元的104.3%；财政部门完成20798万元，为年初考核任务数12903万元的161.2%，为县十六届人大常委会第二十二次会议变更任务数22144万元的93.9%。

2015年地方公共财政预算支出完成205165万元，比上年184961万元增支20204万元，增长10.9%；上解支出预计完成1500万元，比上年1334万元增加166万元，增长12.4%。

2015年地方财政预算收支部分调整变更情况已报县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

2015年全县地方财政预算收支平衡情况:地方公共财政预算收入49979万元，上级补助收入156416万元，其中：增值税和消费税返还1053万元，所得税返还369万元，体制性转移支付补助3870 万元，均衡性转移支付补助24200万元，民族地区转移支付补助6537万元，各项增加工资补助6674万元，农村税费改革补助1435万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助236万元，结算补助1923万元，企业事业单位预算划转补助676万元，公共安全转移支付补助1090万元，教育转移支付补助6111万元, 社会保障和就业转移支付补助13522万元，医疗卫生转移支付补助10349万元，村级公益事业奖补等转移支付补助1426万元，重点生态功能区转移支付补助2293万元，固定数额补助收入55万元，事业单位绩效工资转移支付补助162万元，其他一般性转移支付补助57万元，专款补助74378万元，上年结余809万元，调入资金551万元，转贷政府债券收入9000万元，收入总计216755万元。地方公共财政预算支出205165万元，上解支出1500万元，地方政府转贷债券安排的支出9000万元，支出总计215665万元。收支相抵，年终滚存结余1090万元，其中，结转下年支出1009万元，净结余81万元。

2015年政府性基金收入4429万元，上级补助收入4220万元，上年结余收入659万元，基金收入合计9308万元，基金支出8587万元，调出资金515万元，收支相抵，年终滚存结余206万元。

2015年国有资本经营预算收入19万元，国有资本经营预算调出19万元，收支平衡。

2015年社会保险基金预算收入完成24376万元，其中：本年保险费收入9426万元，投资收益271万元，财政补贴收入14297万元，转移收入382万元，上年结余11467万元，收入合计35843万元；社会保险基金预算支出完成18978万元，收支相抵，年末滚存结余16865万元。

2015年上级财政直接汇拨县财政专户专项资金支出2935万元。

2015年全县预拨资金82万元（2016年度党报党刊征订费82万元）。

以上合计财政总支出246247万元，比上年222197万元增加 24050万元，增长10.8%。

上述决算收支数，州财政向省上报决算时还会有变化，待州财政局正式批复我县财政总决算后，我们将向县人大常委会专题报告。

二、2015年财政工作的主要情况

2015年，面对经济下行压力加大、相关行业效益下滑,地方一般预算收入持续减收，刚性支出压力加剧的严峻形势，我县财政工作在县委、县政府及上级财政部门的正确领导下，认真执行县第十六届人大三次会议批准的财政预算，紧紧围绕年初人民代表大会确定的收支目标任务，攻坚克难，不断深化财政改革，加强财源建设和强化收入征管，全力保障民生支出需求，确保了全县各项社会事业和经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）积极培植财源。一是深入研究中央、省、州支持县域经济发展政策，精心筛选一批好项目向上申报，争取上级专项资金支持，推动全县重点项目落地生根，实现增税。二是发挥财政资金和财政政策的杠杆作用，利用好国家各种政策资源，支持重点企业发展，支持有竞争优势和具备创新能力的中小企业，做大做强基础财源，2015年全县共争取支持企业发展资金3085万元，为12户企业协调发放“助保金”贷款8500万元。三是全力抓好烤烟生产，兑现考核奖惩,全年共完成烤烟收购 22万担，完成收购金额34046万元，实现入库烟叶税7490万元，兑现各乡镇烤烟超收分成及扶持奖励资金 820万元。

（二）强化收入征管。一是坚持依法治税，严格减免税管理，推进税务稽查工作规范化、制度化建设，堵塞税收流失漏洞。二是深化非税收入管理改革，推进非税收入规范管理，积极构建“依法征收、以票控收、以查促收、科技管收”的征管体系。2015年共完成非税收入21331万元，同比增长57.1%，占公共预算的42.7%，非税在财政收入中贡献明显。三是完善税收征管手段，强化协税护税、信息管税，不断开展涉税信息调查，加强重点税源检测分析，及时掌握税源动态，县级成立加强收入征管工作领导小组，主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，并进一步强化县级领导挂点督办机制，深入企业、项目单位了解情况，研究举措，确保财政收入应收尽收。

（三）深化财政改革。一是规范创新债务融资方式，着力强化政府性债务管理。按照新《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，积极做好我县地方政府性存量债务清理甄别工作，并妥善处理存量债务，将属于政府应当偿还的财政部锁定截至2014年底我县政府债务余额92808万元，纳入预算管理，省政府通过发行地方政府债券转贷我县予以逐年置换。2015年省政府转贷我县政府性债券转贷资金9000万元，全部用于置换2014、2015年到期政府性债务还本支出，有效降低了县级融资成本。建立偿债准备金制度，2015年县级财政预算安排5063万元，用于偿还政府性债务本息，有效防范了政府债务风险。严格落实中央、省州关于政府性债务限额管理的规定，在省核定的限额和领域内规范举债， 2015年末我县政府债务限额共计104283万元。二是着力推进 “阳光财政”。实施预决算信息公开，不断提升财政透明度，确保“三公”经费看得见、看得明、看得透，促进服务型、廉洁型财政建设。三是严格控制行政运行经费，确保更多的财政资金投向教育、医疗卫生、社会保障、文化等领域，2015年，共争取上级专项补助资金84441万元，加快了全县基础设施、民生工程、农业产业化、生态建设、节能环保、旅游开发和教育卫生等事业建设进程。四是清理盘活财政存量资金。2015年共清理盘活财政存量资金7562万元，为了避免使收回的存量资金再次形成沉淀，县财政及时采取措施，将收回的存量资金5368万元统筹用于城市基础设施建设、农田水利保护、教育、医疗卫生、改善民生等重点领域。五是加强和规范政府采购管理。2015年全县预算采购资金7161万元，实际采购资金6896万元，节约资金265万元，资金节约率为3.85%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

（四）突出民生支出。2015年全县民生支出166077万元，占公共财政预算支出的80.9 %，比上年提高了6.3个百分点。用于教育、社保、医疗卫生、节能环保和农林水事务方面的支出快速增长，其中：教育支出完成32423万元，同比增长11.2%；社会保障和就业支出完成29337万元，同比增长19.7%；医疗卫生与计划生育支出完成22496万元，同比增长20.3%；节能环保支出完成6740万元，同比增长68%；农林水事务支出完成40685万元，同比增长27.8%。

支持“三农”发展。牢固树立服务“三农”意识，强化精准扶贫工作，紧紧围绕改善农村生产生活环境，加快脱贫攻坚步伐，加强财政涉农资金监管，积极向上争取资金，努力推进农业产业化建设，全力做好财政惠农民生工作，抓好各项支农政策的落实。2015年，共争取到上级“三农投入”资金29201万元，占全年总支出14.2%。一是惠农民生资金发放到位。借助现代信息网络手段，依托金融机构，构建环节少、效益高、成本低的惠农民生资金“一本通”银行代理统一发放平台，快速、高效地落实惠民资金发放机制，2015年累计发放惠农民生资金5007万元（其中：良种补贴532万元、农资综合补贴2003万元、草原生态效益补偿资金350万元、农机购置补贴资金250万元、森林生态效益补偿补贴1295万元，退耕还林资金577万元）。二是支持重点惠农工程建设。2015年共投入财政扶贫资金7037万元，支持扶贫整村推进项目74个、易地扶贫搬迁60户、扶贫安居工程409户、劳动力转移培训1200人、扶贫到户贷款财政贴息1853户、以工代赈项目3个;支持小型农田水利重点县建设资金1757万元，粮食生产科技增粮项目资金267万元，中央农业高产创建资金80万元，抗旱应急打井资金1154万元，耕地保护与质量提升资金100万元，森林植被恢复费335万元，爱心水窖100万元，水资源保护工程3922万元，病险水库除险加固900万元，中低产田改造400万元，农村能源建设200万元，现代农业庄园建设300万元，高原特色农业150万元，农业产业化100万元。三是农业综合开发成效初显，农业生产条件得到改善。投入628万元完成狮山镇九厂优质大米陈官片区、姚铭新庄片区和插甸镇和尚庄村委会团山片区中低产田改造项目，武定鸡养殖营销基地建设项目，并已通过县级验收。四是积极推进政策性农业保险工作。投入107万元为2.2万头能繁母猪上了“保险”；投入106万元对135.33万亩公益林购买政策性森林火灾保险；投入255万元完成水稻3.8万亩、玉米12万亩、油菜0.7万亩的种植业保险投保任务。

逐步完善农村义务教育经费保障机制。一是筹措并落实各级财政免学杂费公用经费补助2773万元、寄宿制学生生活补助资金2177万元，补助学生19259 人。二是积极配合做好农村义务教育学生营养改善计划，争取农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金1936万元，惠及全县11个乡镇农村义务教育初中学校11所、小学130所，受益中学生8059人、小学生16866人。三是夯实义务教育发展基础，积极争取农村义务教育薄弱学校改造专项资金1231万元和基础教育项目补助资金1000万元，用于思源实验学校及7个中小学教学楼、学生宿舍、食堂等建设。四是积极争取学前教育中央奖补建设项目资金558万元、普通高中国家助学金、寄宿制学生生活费补助等资金348万元，资助家庭经济困难学生2577人。

加强科技文化事业发展。一是积极争取两馆一站免费开放、农村文化体育活动广场建设等资金676万元、文化惠民资金113万元，支持乡镇文化站免费开放、农家书屋更新、文化信息资源共享、农村文化宣传、文化活动场所建设等，丰富了人民群众精神生活。二是加大科学普及科技投入力度，支持科普惠农兴村计划的实施。争取科普行动计划资金76万元、科普惠农兴村和六批科技计划项目经费405万元，支持武狮火腿加工、武定鸡良种选育、魔芋良种栽培、中药材种植等科技项目。

医疗卫生保障水平不断提高。一是筹集新型农村合作医疗资金11005万元，为全县232195人提供医疗保障。二是全面实施基层医疗卫生机构综合改革和推进县级公立医院改革，建立和完善政府投入机制。三是落实国家基本公共卫生服务项目资金1109万元和城乡居民基本医疗保险政府补助资金278万元，保障了广大人民群众享受基本公共卫生服务,促进了我县卫生事业的发展。

社会保障能力不断增强。一是及时拨付城乡低保资金10742万元，保障了16812名城市困难居民和23524名农村贫困人口的基本生活，促进全县低保工作的顺利开展。拨付城乡医疗救助资金688万元，对2512名符合条件对象实施了医疗救助。二是争取农村危房改造资金9186万元，使6269户农户受益。三是进一步加大计划生育事业的投入，争取上级补助资金404万元和县级配套68万元，用于农村计划生育家庭奖励帮扶。四是激励引导城乡居民积极参加基本养老保险，筹集城乡居民基本养老保险补助资金4317万元。五是筹集创业就业补助资金44万元，鼓励企业吸纳高校毕业生就业，扶持高校毕业生自主创业。

加大资金投入确保重点项目建设。2015年共向上争取基本建设专项资金24520万元。一是投入3601万元，重点支持插甸乡集镇道路基础设施建设项目、农村饮水安全工程、10件小二型病险水库除险加固、政法基础设施项目、医疗卫生基础设施建设、档案馆建设、天保工程及保障性安居工程等。二是重点支持仁和水库建设、保处鲁水库建设、水城河治理工程及己衣大沟节水改造及续建配套工程1412万元。三是投入11080万元，重点支持22条建制村通沥青（水泥路）、万松山国有林场通沥青（水泥路）、环州五谷箐至元谋凉山公路建设、插甸康照村委会黑枪德村管家村等2条县乡道路改造工程。四是重点支持县城大新桥至南部客运站市政道路建设，县城至狮子山风景区美化、亮化工程及发窝村片区农村饮水工程640万元；投入223万元支持插甸村委会、安德村2个村农村环境综合整治和环境监测；投入300万元用于新立钛业有限公司节能示范项目建设。五是投入672万元，对城市公交、出租车、农村道路客运、农村水陆客运及林业等进行补贴。六是争取地质灾害防治经费1368万元，重点支持大悲阁滑坡、田心鲁期河门口治理工程、东坡勐果、田心鲁期阿朵卡泥石流治理，以及为172户709人整体搬迁及182户325人零散搬迁安置。七是投入900万元土地整理项目，专项用于发窝中村2个村中低产田地改造。八是投入150万元，重点支持猫街镇、高桥镇、插甸镇工业带动小镇建设。九是投入 5878万元，重点支持2015年新建公共租赁住房建设和棚户区改造项目。十是安排低丘缓坡试点项目1000万元，重点支持禄金工业园区建设。这些资金的投入，有力保障我县重点项目推进，促进全县经济社会各项事业快速健康发展。

扎实推进村级公益事业建设“一事一议”工作。一是顺利完成2014年度村级公益事业建设一事一议财政奖补批复申报普惠制项目69个，项目批复投资总额2200万元；美丽乡村项目3个，项目批复投资总额586万元。实施项目的自然村72个，占全县自然村总数1484个的6.59%。受益农户4179户，受益人口17080人，并全部通过省、州两级专项核查。二是积极争取一事一议专项资金1391万元，共批复实施村级公益事业建设一事一议项目75个，项目总投资1892万元。

各位代表，过去的一年，在县委、县政府的正确领导下，在省州各部门的大力支持下，在全县各级各部门的共同努力下，财税部门较好地完成了既定的目标任务，成绩来之不易。在取得成绩的同时，我们也要清醒地认识到财政预算执行过程中还存在很多困难：一是税收收入下降较多，增收后劲明显不足。工矿企业不景气，房地产市场低迷，县域内规模以上工业企业恢复生产困难，财源培植难度加大；二是财政收支矛盾较往年更加突出。经济下行压力仍将延续，财政收入低速增长常态化趋势明显，财政增收困难，中央、省财政转移支付增量又十分有限，但落实增加机关事业单位工作人员基本工资、自治州津贴以及提高村（社区）干部补贴经费等政策性增支因素，以及加快推进城镇化建设等的任务很重，需要大量财政资金予以保障，财政收支矛盾较往年更加突出；三是偿还政府性债务压力大。随着经济社会发展需要，我县亚行贷款、世行贷款等到期债务还债负担过重，政府性债务、乡村债务过大，县级财政已进入还债高峰期，经过清理甄别后，2015年政府负有偿还责任的债务偿付本息达2.3亿元。这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，在今后的工作中逐步加以解决。

三、2016年地方财政预算草案

2016年全县财政工作的指导思想是: 深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，围绕深化财税体制改革总体方案，遵循依法理财理念，着力推行中期财政规划管理，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合、规划与项目相衔接，完善跨年度预算平衡机制；着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力创新预算支出方式，促进经济结构调整和发展方式转变；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

为贯彻落实好上述指导思想，根据上年度预算执行情况和本年度全县经济社会发展目标，在充分考虑上级宏观调控等各种因素的基础上，结合我县实际，2016年全县财政收支预算安排如下：

（一）地方公共财政收支预算情况：

地方公共财政预算收入安排53478万元,与上年49979万元相比增长7%。按征管部门分，县国税局安排4386万元，县地税局安排35285万元，县财政局安排13806万元。按收入项目分：工商各税安排31075万元，烤烟税安排7873万元，非税收入安排14530万元（各税种项目详见附表）。

在支出安排上，本着“保工资发放，保机构运转，保民生，保重点，保稳定”的原则，公共财政预算支出安排210768万元，其中：县乡两级支出209268万元，上解支出1500万元。在支出中，人员经费为102988万元，占本级支出的49.2%；公用经费及各种县级配套资金26320万元，占本级支出的12.6%；各种借款本息支出2000万元, 占本级支出的1%；上级专项支出77960万元，占本级支出的37.2%。从支出级次看：县级支出安排196034万元，占本级支出的93.7%；乡（镇）级支出安排13234万元，占本级支出的6.3%（支出项目详见附表）。

2016年，因机关事业单位工资改革及自治州津贴发放，财政刚性支出急剧增加，与上年同期相比新增支出22772万元。根据今年的财政收入情况，为确保收支平衡，2016年整个预算支出仅保证人员工资及维持机构运转和一些民生支出的需要。

2016年全县地方财政预算收支平衡情况:地方公共财政预算收入53478万元，上级补助收入156200万元，其中：增值税和消费税返还1131万元，所得税返还369万元，体制性转移支付补助3870万元，均衡性转移支付补助 21318万元，各项增加工资补助6674万元，农村税费改革补助1435万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助196万元，结算补助1499万元，企业事业单位预算划转补助231万元，公共安全转移支付补助1000万元，教育转移支付补助5867万元, 社会保障和就业转移支付补助13522万元，医疗卫生转移支付补助10349万元，村级公益事业奖补等转移支付补助1741万元，重点生态功能区转移支付补助2063万元，事业单位绩效工资转移支付补助162万元，革命老区及民族边境地区转移支付补助6813万元，专款补助77960万元，债务转贷收入12300万元，上年结余1090万元，资金收入总计223068万元。地方公共财政预算支出209268万元，上解支出1500万元，债务还本支出12300万元，支出总计223068万元，收支平衡。

（二）政府性基金收支预算情况：

2016年政府性基金收入地方安排14211万元,上级专项安排 4500万元，债务转贷收入400万元，上年结余206万元,基金收入总计19317万元。基金支出安排18917万元，债务还本支出400万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算情况：

因2015年我县国有资本经营预算收入仅完成19万元，编制收支预算的意义不大，根据上级部门要求，2016年我县不再编列国有资本经营预算收支情况。

（四）社会保险基金预算情况：

2016年，社会保险基金预算收入安排38580万元，比上年24376万元增长58%；社会保险基金预算支出安排35716万元，比上年18978万元增长88.2%。

社会保险基金平衡情况是：本年保险费收入17419万元，投资收益334万元，财政补贴收入20280万元，转移收入547万元，上年结余收入16865万元，收入合计55445万元。本年社会保险基金支出35716万元，年末滚存结余19729万元。

2016年财政收入潜在增长率下降，税收持续增长的基础还比较薄弱，非税收入受政策性影响较大，增长不可持续，一次性因素多，收入形势将更为严峻；同时，财政支出刚性增长的趋势没有改变，“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”等增支需求仍然较大，县级财政收支矛盾加剧，平衡预算面临巨大压力。在可用财力增量有限和支出需求刚性增长的双重压力下，县财税部门将按照县委决策部署，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的总思路，着力改进预算编制，依法加强收入征管，不断深化财政改革，加快建设全面规范、公开透明的预算制度，突出民生支出，切实增强财政统筹能力，保障全县经济社会健康发展。

（一）深化改革，强化财政职能。一是继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。二是要以构建和谐社会为目标，实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障体系建设，提高社会保障资金的支撑能力；加快文化教育事业发展，大力提升全民素质；积极推进农村公共卫生体系建设，大力提高农村卫生的质量和水平。三是要在保证工资发放和机构运转的同时，确保重点项目建设支出需要；四是全面推进依法理财。以强化法制建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政监督管理及绩效评价考核。依法查处各种财政违法违纪行为，积极探索新的财政管理方式。认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，加强会计监督。

（二）强化征管，确保收入增长。继续整顿纳税秩序，依法加强税收征管，建立健全稳固的税收增长机制，努力提高财政收入占GDP比重、税收收入占地方财政收入比重。规范非税收入管理，特别是各种基金收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收入等非税收入管理，防止乱收费现象的发生。进一步提高组织收入水平,加大税法宣传力度，组织和调动各方面的积极因素，形成齐抓共管财政收入的局面。

（三）加强监管，防范债务风险。以稳健财政政策为指导，按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，保证资金安全，确保政府性债务保持在合理区间。加强政府投融资工作，严格政府性债务限额管理，在省核定的限额和领域内规范举债，不断完善政府债务管理机制，增强抗风险能力。

（四）依法理财，打造阳光财政。一是认真贯彻执行国务院出台《财政违法行为处罚处分条例》，建立起经常性的财政监督检查和跟踪问效制度，并逐步建立科学有效的财政绩效评价体系和机制，提高财政支出效益。二是继续加强财政专项资金管理，完善专项资金管理办法，加大重点项目的监督，实现事前、事中、事后全过程监管，增强专项资金管理使用透明度。三是深入推进信息公开，进一步细化政府预决算、财政专项资金公开内容、部门预算、决算及”三公“经费预决算公开力度，严格公开时限，增强公开内容的透明度，建立健全系统、全面、及时公开的长效管理和监督机制。四是深化乡财县管改革，加强对乡镇财政预算管理力度，促进乡镇财政管理科学化、法制化和规范化，提高乡镇财政工作效率。

（五）优化结构，提高保障水平。一是积极培育和涵养税源。全面落实结构性减税等税收优惠政策，促进企业效益提升。重点推进全县特色农业、烟草、旅游和矿产等产业发展。大力扶持中小微型企业，扩大税源基础。二是积极转变农业发展方式。整合统筹涉农资金，完善农业生产激励机制，加强农田水利等农业综合生产能力建设。遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，完善村级公益事业一事一议奖补机制，抓好美丽乡村建设试点。三是大力支持精准扶贫。按照中央、省、州的统一安排，真抓实干，深入实施精准扶贫、精准脱贫，提高项目和资金安排使用的精准度，让贫困群众真正得到实惠，决不让困难地区和困难群众掉队，实现如期脱贫。四是大力支持保障和改善民生。以推进基本公共服务均等化为目标，加大教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生投入。推进养老保险制度改革，做好各项社会保险提标保障工作，促进社会事业协调发展。五是积极争取上级支持，增强财政基本保障能力，减轻本级财政压力。

2016年公共预算民生及重点项目资金安排情况：全县用于民生领域、重点项目和偿还政府性债务的资金仅13760万元，其中：城市报警监控系统经费112万元，寄宿制学生生活补助县级配套233万元，粮食风险基金190万元，县城清扫保洁市场化运作专项经费152万元，离休人员医疗费150万元，城镇居民基本医疗保险县级配套资金71万元，城乡居民社会养老保险县级配套资金98万元，城市居民及农村最低生活保障金1239万元，原改制企业人员社会保险补贴65万元，实施国家基本药物制度县级配套100万元，失地农民生活困难补助50万元，政策性农业保险及小额担保贷款财政贴息县级配套资金155万元，2016年一事一议财政奖补和农业综合开发县级配套资金100万元，公务用车改革交通补贴2095万元，领导基金200万元，人大代表议案、政协提案专项经费200万元，非税追加3000万元，各种奖励资金2550万元（包括企业财政奖补、综合绩效、乡镇烟叶生产奖励），提计偿债准备金2000万元，预备费1000万元。由于政策性增支增长迅猛，加之上级转移支付增量有限，导致我县只能大力压减各预算单位开展工作所需零星专项工作经费，以及一大批重点建设项目无法列入预算。

用政府性基金收入安排的项目为：安排脱贫攻坚项目资金1000万元，重点建设项目前期工作经费1500万元，污水处理县级配套资金120万元，稽查办案经费100万元，土地出让费280万元，2016年“白药之乡”建设经费150万元，发展壮大村集体经济专项经费100万元，村级活动场所建设经费100万元，水城河治理工程99万元，城市街道设施维护费200万元，城市监控系统建设经费200万元，招商引资项目前期工作经费425万元，公路养护县级配套资金206万元，全县地质灾害防治项目专项经费244万元，保障性住房县级配套资金1680万元，提计偿债券准备金2700万元，支付土地报批费、成本及其他支出4897万元。列入基金预算支出的项目，只能视政府性基金完成情况，按轻重缓急的顺序进行安排。

各位代表, 2016年是实施“十三五”规划的启步之年，也是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面深化改革的关键之年，我们将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，按照今年确定的工作目标任务，在县委的正确领导下，在人大的依法监督下，坚定信心，奋力拼搏，真抓实干，锐意进取，不断加强财税管理，加快推进依法理财进程，努力完成本次人民代表大会审议通过的各项目标任务，为推动全县各项社会事业和经济发展做出新贡献。