武定县残疾人联合会2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

武定县残疾人联合会是中共武定县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理；

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃；

8.开展残疾人事业对外交流和合作；

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引导广大党员、干部在学懂弄通做实上下功夫，并纳入党组理论学习中心组“第一议题”、党支部“三会一课”、职工例会学习的重要内容。按照党中央总体部署和省州县委具体工作安排，深入拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，在加强理论学习、推动残疾人事业高质量发展，加强作风建设、抓好整改落实方面持续用力，确保工作取得实实在在成效。    

2.认真落实各项残疾人政策措施，着力维护残疾人合法权益。一是推动上门办证服务。持续认真抓好残疾人证网上办理工作，实现全县残疾人证网上办、立马办全覆盖；二是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，将符合条件的残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”给予重点帮扶；三是做好符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴条件的残疾人申报工作，做到应补尽补，实现全覆盖；四是扎实推进残疾人社会保障制度。五是认真做好残疾儿童康复救助工作，实现应救尽救；六是进一步完善残疾人康复服务、康复管理、康复技术指导等康复保障机制，提升残疾人基本康复服务和精准康复服务的服务率和满意率；七是组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，积极培育扶持残疾人自主创业、灵活就业。积极开展残疾人外出务工培训和推荐，实现残疾人就业工作的新突破；八是认真完成“阳光家园”居家托养项目，并确保项目的质量及时限。规范无障碍设施建设和管理，加强宣传、督导，提高全社会无障碍意识，提升信息无障碍水平；九是大力推广随班就读、送教上门、医教结合，积极配合好县特殊教育学校招生工作，关心关爱残疾学生，鼓励支持他们完成义务教育阶段学业；十是认真督促残疾人托养中心做好入住残疾人的生活照料、生活技能训练、康复训练、简单劳动等托养服务；十一是推进社区康复工作，将残疾人康复服务纳入社区公共服务体系；十二是加大残疾人事业的宣传力度，在全社会营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。    

3.落实全面从严治党要求，着力抓好党建和党风廉政建设。坚持党对残疾人事业的全面领导，旗帜鲜明讲政治，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示、考察云南的重要讲话精神和党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府和州残联的部署要求，围绕残疾人康复、教育、就业、维权、社会保障等目标任务，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；认真贯彻落实省州县作风革命效能革命工作部署安排；持之以恒正风肃纪，严防发生在残疾人身边的微腐败问题，坚决反对形式主义、官僚主义，密切联系广大残疾人，以钉钉子精神严格落实中央八项规定精神和省委实施办法，持续为基层减负，以高质量党建引领推动新时代残疾人事业高质量发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

武定县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县残疾人联合会2025年度收入合计4764639.40元。其中：财政拨款收入4512639.40元，占总收入的94.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入252000.00元，占总收入的5.29%。

与上年相比，收入合计减少1604551.50元，下降25.19%。其中：财政拨款收入减少1180551.37元，下降20.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少424000.13元，下降62.72%。主要原因是1、财政拨款收入减少是彩票公益金支出减少；2、其他收入减少是24年收到招商银行定点帮扶项目资金，25年无此收入。

二、支出决算情况说明

武定县残疾人联合会2025年度支出合计5412459.71元。其中：基本支出2449279.31元，占总支出的45.25％；项目支出2963180.40元，占总支出的54.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少332328.19元，下降5.78%。其中：基本支出减少21483.52元，下降0.87%；项目支出减少310844.67元，下降9.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1、基本支出减少是死亡抚恤减少；2、项目支出减少是春节贫困残疾人慰问减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障武定县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2449279.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2245370.80元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203908.51元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障武定县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2963180.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

四季度擂台赛奖励资金10000.00元，主要用于单位劳务费支出。招商引资工作经费1500.00元，主要用于办公费支出。

残疾人康复资金161162.68元，主要用于残疾人精准康复上门服务、未定点机构残疾儿童康复、持证精神残疾人住院康复。

残疾人事业发展补助资金1854218.72元，主要用于农村残疾人实用技术培训、“阳光之家”武定县残疾人托养中心（特困失能老人照护中心）提升改造项目、购买护理床、盲人保健按摩机构规范化建设、残疾人“五个一”、重度残疾人残疾评定、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育健身示范点建设、残疾评定。

残疾人就业保障金537699.00元，主要用于一卡通-残疾学生、一卡通-残疾就业、残疾人农家书屋管理、残疾人专职委员。

招行捐赠假肢项目资金200000.00元，主要用于智能假肢采购。

阳光家园项目资金165000.00元，主要用于阳光家园项目支出。

地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金33600.00元，主要用于武定县残疾人托养中心技改项目施工图设计服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3696339.36元,占本年支出合计的68.29%。与上年相比减少162821.62元，下降4.22%,完成年初预算的110.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3396259.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%,完成年初预算的111.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、退休费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、持证精神残疾人住院康复补助经费农村残疾人实用技术培训、定点机构残疾儿童康复经费、阳光家园计划托养服务补助资金、盲人保健按摩机构规范化建设项目、一卡通-残疾学生、一卡通-残疾转移、残疾人农家书屋管理、残疾评定；造成预决算差异的主要原因是：1.因在职人员进档进级工资及计提福利增加；2.从其他单位调入一名职工到本单位；3.中央、省级残疾人就业保障金支出增加。

9.卫生健康（类）支出143251.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的103.20%。主要用于基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的101.46%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32230.00元，决算为26334.69元，完成年初预算的81.71%；支出决算较上年减少6107.31元，下降18.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19959.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.79%，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为12230.00元，决算为6375.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.21%，完成年初预算的52.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40.31元，下降0.20%；公务接待费支出决算较上年减少6067.00元，下降48.76%；具体是国内接待费支出决算6375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6067.00元，下降48.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32230.00元，支出决算为26334.69元，完成年初预算的81.71%，支出决算较上年减少6107.31元，下降18.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19959.69元，完成年初预算的99.80%；公务接待费支出年初预算为12230.00元，决算为6375.00元，完成年初预算的52.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40.31元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少6067.00元，下降48.76%，具体是国内接待费支出决算6375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于持证残疾人基本状况调查工作总结会和残联工作会发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县残疾人联合会2025年机关运行经费支出203908.51元，比上年增加8124.85元，增长4.15%,主要原因是差旅费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，武定县残疾人联合会资产总额10393659.61元，其中，流动资产189303.52元，固定资产9576196.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产628159.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少260864.69元，其中固定资产减少296943.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额289710.49元，其中：政府采购货物支出289710.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额289710.49元，其中：授予小微企业合同金额289710.49元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。