武定县近城小学2026年部门预算公开

第一部分 武定县近城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县近城小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县近城小学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县近城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责依法保障招收适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定符合法规规定的学校教育发展规划；按照上级主管部门发布的指导性教学计划开展教育教学活动，严格执行国家课程设置标准；负责学生学籍管理工作；制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍整体素质；负责学校后勤保障工作，不断改善师生员工的工作、学习和生活条件；负责学校安全保卫工作；负责教师职称评审工作、教职工履职考核工作及福利待遇落实，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：工会室、教导处、德育室、总务处、校务办、党建办、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我校共有66个教学班，学生3394人，教职工170人。在上级各部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教育体育局学校目标管理的各项要求，以创建国家级“文明校园”为目标，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要有以下几个方面工作：

1.把牢正确方向，加强教师队伍政治建设。

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为首。二是加强校本教研工作。

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制168人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39264324.53元，其中：一般公共预算32922124.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6342200.00元。

与上年对比增加7860117.95元，增长25.03%，主要原因是新增教师44人、新增退休教师2人，人员经费年初预算增加；新增学生313人，义务教育补助经费年初预算增加、学生食堂物资采购资金年初预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32922124.53元，其中:本年收入32922124.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32922124.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9304417.95元，增长39.40%，主要原因是新增教师44人、新增退休教师2人，人员经费年初预算增加；新增学生313人，义务教育补助经费年初预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39264324.53元。财政拨款安排支出32922124.53元，其中：基本支出32702248.17元，与上年对比增加9179797.08元，增长39.03%，主要原因是新增教师44人、新增退休教师2人，人员经费年初预算增加；项目支出219876.36元，与上年对比增加124620.87元，增长130.83%，主要原因是新增学生313人，义务教育补助经费年初预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出—普通教育—小学教育22212644.76元，主要用于本校的职工工资福利支出及公用经费支出；

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育1848.00元，主要用于本校随班就读学生公用经费支出；

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育附加安排的支出673200.00元，主要用于临聘人员工资支出；

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1602500.40元，主要用于本校退休人员的退休费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3483831.99元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出459822.52元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13836.72元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1247571.8元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助962394.34元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出67760.00元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险及大病保险的支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2196714.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3095502.00元，其中：政府采购货物预算120000.00元、政府采购服务预算2975502.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县近城小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3870.00元，较上年减少430.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县近城小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是本年度和上年度我部门无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县近城小学2026年公务接待费预算为3870.00元，较上年减少430.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待48人次。

减少的原因是贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县近城小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因为本年度和上年度我部门无公务用车购置预算以及无公务用车不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县近城小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县近城小学资产总额92832928.79元，其中，流动资产1043182.24元，固定资产78581733.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13208013.47元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6651078.23元，其中固定资产减少892849.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县近城小学2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2026年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县近城小学2026年部门预算公开表

武定县近城小学

2026年3月9日