武定县职业高级中学2026年预算公开

第一部分 武定县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县职业高级中学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县职业高级中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；负责落实职高招生计划，确保完成职高招生任务；负责编制学校长期规划、年度计划和学期计划，并组织实施；负责按照上级教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲 组织实施职高教育教学活动，努力培养高中学历的技术应用人才；负责职高学生学籍管理工作；负责制定教职工聘任管理办法，加强师资队伍建设，提高师资队伍素质，打造“双师型”教师队伍；负责学校后勤保障工作；负责学校安全保卫工作；负责职业技能教育、短期职业技能培训和就业指导服务工作；负责教职工履职考核及福利待遇落实工作，维护教职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会办公室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化管理机制。进一步完善管理制度体系，强化制度执行力度，加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度落到实处。优化部门职责分工，建立健全协同配合机制，提升工作效率和管理效能。

2.加强教师队伍建设。加大“双师型”教师培养和引进力度，通过校企合作、顶岗实践、专项培训等方式，提升教师的实践教学能力和行业企业经验。深化“青蓝工程”，完善青年教师培养机制，促进青年教师快速成长。

3.深化教育教学改革。持续推进课堂教学改革，加大对新型教学方法的推广和应用力度，全面落实“以学为主”的教学理念。完善教学质量评价体系，强化评价结果的运用，不断提升教育教学质量。

4.加快基础设施建设。积极争取资金支持，加快推进重大项目建设，完善实训场地和教学设备配置，改善办学条件。加强资源整合力度，优化校园布局，提升学校办学承载能力。

5.拓展帮扶合作深度。进一步加强与帮扶团队、上级主管部门、行业企业的沟通合作，深化产教融合、校企合作，引进更多优质教育资源，拓展办学视野，提升学校服务地方经济社会发展的能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,790,828.41元，其中：一般公共预算11,662,828.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入128,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加1,869,077.29元，增长17.11%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加2,661,077.29元，2026年在职人数较上年增加10人，人员经费预算增加；学生资助政策变动，扩大资助范围，提高资助标准，资助类项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,662,828.41元，其中:本年收入11,662,828.41元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,662,828.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,661,077.29元，增长29.56%，主要原因是：2026年在职人数较上年增加10人，人员经费预算增加；学生资助政策变动，扩大资助范围，提高资助标准，资助类项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,790,828.41元。财政拨款安排支出11,662,828.41元，其中：基本支出11,345,658.61元，与上年对比增加2,637,049.49元，增长30.28%，主要原因是2026年在职人数较上年增加10人，人员经费预算增加；项目支出317,169.80元，与上年对比增加188,972.80元，增长147.41%，主要原因是学生资助政策变动，扩大资助范围，提高资助标准，资助类项目资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年武定县职业高级中学财政拨款安排的支出预算11,662,828.41元，按功能科目分类情况如下：

2050302 教育支出—职业教育—中等职业教育8,114,290.36元，主要用于保障我校教育教学工作的正常开展，用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位资本性补助支出等。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休555,552.60元，主要用于退休人员24人统筹外退休费发放。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,132,100.79元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出398,166.38元，主要用于2026年退休人员记实职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,738.04元，主要用于2026年遗属人员2人补助支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗402,072.44元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴纳。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助314,065.68元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助经费缴纳。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25,302.52元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险缴纳。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金709,539.60元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2026年财政专户管理资金支出128,000.00元，与上年相比减少22,000.00元，下降14.67%，原因是2026年我校准备对学生宿舍进行提升改造，城区学生全部纳入跑校生管理，学生住校人数减少，住宿费收入减少，因此财政专户管理资金较上年减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额379,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算379,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我校无因公出国（境）需求，所以无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

武定县职业高级中学2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降37.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少的原因是2026年我校严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出，压缩公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为23,000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动，原因是我校2026年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费23,000.00元，较上年无增减变动，原因是我校公务用车年限较长，车辆陈旧，无法再压缩公务用车运行维护支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，原因是我校2026年无公务用车购置需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中职学校学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县职业高级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，无增减变化原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武定县职业高级中学资产总额69,697,262.01元，其中，流动资产814,712.65元，固定资产43,625,394.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,591,428.86元，无形资产1,073,832.07元，其他资产6,591,894.26元。与上年相比，本年资产总额增加15,439,116.07元，其中固定资产增加1,202,626.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产176项，账面原值1,704,223.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入27,843.01元，其中出租资产0平方米，资产出租收入27,843.01元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0.00元。

2026年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件：武定县职业高级中学2026年部门预算表

武定县职业高级中学

2026年3月9日