武定县猫街镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232900336200401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生、传染病防治等公共卫生工作；协助做好居民医保医疗工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。开展家庭医生签约服务，做好辖区内人民群众的健康需求保障。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，严重精神障碍患者管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、卫生监督协管。协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。

6.完成卫生部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括临床医疗综合科、口腔科、中医科、护理科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、院办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

武定县猫街镇卫生院作为一级预算单位纳入武定县2024年度部门决算编报范围。纳入武定县猫街镇卫生院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：武定猫街镇卫生院。

纳入武定县猫街镇卫生院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。开展基本医疗服务，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。持续提升卫生院医疗服务能力，开展胸痛救治单元建设，提升医院院前急救能力，中医药工作，心脑血管疾病筛查项目工作，提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县猫街镇卫生院2024年没有政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县猫街镇卫生院2024年度收入合计10,977,503.04元。其中：财政拨款收入6,595,150.95元，占总收入的60.08%；事业收入4,348,214.31元（含教育收费0.00元），占总收入的39.61%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入34,137.78元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少456,374.79元，下降3.99%。其中：财政拨款收入增加333,950.69元，增长5.33%；事业收入减少250,439.26元，下降5.45%；其他收入减少539,886.22元，下降94.05%。2024年收入总体减少的主要原因是事业收入中疫苗接种收入减少，招银捐赠的建设项目资金在2023年的基础上大幅度减少，其他临时项目资金2024年也有减少。

二、支出决算情况说明

武定县猫街镇卫生院2024年度支出合计10,909,461.41元。其中：基本支出8,305,776.92元，占总支出的76.13％；项目支出2,603,684.49元，占总支出的23.87％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加423,762.44元，增长4.04%。其中：基本支出增加758,094.65元，增长10.04%；项目支出减少334,332.21元，下降11.38%；基本支出增加主要原因是人员经费增加，项目支出减少主要原因是本年度公共卫生项目及基本药物补助项目相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县猫街镇卫生院机构正常运转的日常支出8,305,776.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,266,965.01元，占基本支出的51.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,038,811.91元，占基本支出的48.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县猫街镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,603,684.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物补助支出367,355.6元，主要用于医院医疗设备购置、卫生院及村卫生室基药零差率销售补助、家庭医生签约等支出。

2.基本公共卫生服务项目支出1,395,939.50元，主要用于辖区内基本公共卫生服务支出。

3.重大公共卫生服务项目支出218,732.74元，主要用于辖区内传染病防治、疫苗接种、心脑血管疾病筛查等项目支出。

4.新冠肺炎疫情临时性补助经费支出2,300.00元，主要用于承担新冠肺炎疫情防控医务人员临时性工作补助。

5.招银卫生室建设项目资金支出200,000.00元，主要用于招银卫生室维修、改造等支出。

6.家庭医生签约补助支出18,221.50元，主要用于开展辖区内慢性病及特殊人群的家庭医生签约服务支出。

7.卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金支出401,135.15元，主要用于医疗设备购置，医院流程优化改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县猫街镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,595,150.95元,占本年支出合计的60.45%。与上年相比增加333,950.69元，增长5.33%,完成年初预算的147.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出636,458.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%,完成年初预算的99.56%。主要用于事业单位离退休人员166,492.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出431,129.92元，死亡抚恤38,836.30元。造成预决算差异的主要原因是在职在编人员有变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出5,692,121.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%,完成年初预算的159.52%，主要用于乡镇卫生院支出3,432,865.42，其他基层医疗卫生支出385,577.1元，基本公共卫生服务支出1,395,939.50元，重大公共卫生支出207,416.74元，突发公共卫生事件应急处理2,300.00元，。事业单位医疗支出152,708.63元，公务员医疗补助支出107,345.84元，其他行政事业单位医疗支出7,968.00元，造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生，重大公共卫生等项目年初没有进行预算，因此决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出266,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的102.50%。主要用于在职在编职工住房公积金266,571元；造成预决算差异的主要原因是人员调入，住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县猫街镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

2024年末，武定县猫街镇卫生院资产总额8,483,308.87元，其中，流动资产3,415,508.66元，固定资产5,060,987.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,812.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597,416.77元，其中固定资产增加159,578.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175,476.00元，其中：政府采购货物支出175,476.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况什么

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232900336200401111