武定县科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53232900273101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）依照《社会团体登记管理条例》，负责全县科学学会、协会、研究会的业务及协调、联络工作。

（二）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科技场馆建设。

（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。

（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。

（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（十）承办县委、县人民政府和上级科协组织交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县科学技术协会

纳入武定县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕县委县人民政府中心工作，履行好“四服务”工作职能。

（一）加强组织领导，为推动公民科学素质提供有力保障。扎实推进公民科学素质工作建设，严格落实工作领导小组的统一领导、成员单位各负其责的工作机制；组织召开2024年公民科学素质工作会、“全国科技工作者日”座谈会暨公民科学素质工作联席会议，对2024年全县公民科学素质工作作全面安排部署，加强对成员单位的沟通交流，协调并整合各方优质资源，形成合力，促进科普宣传活动有质有量，推动科技助力乡村振兴的有序有质地发展。

（二）明确工作目标，多形式开展科普知识宣传活动。一是组织全县科协系统和各级科技工作者积极开展科普宣传活动，利用科技“三下乡”“全国科普日”“科普大篷车进校园”“科普五进”等活动，开展形式多样的宣传活动，发放全民科学素质宣传册、应急科普知识读本、科学普及法、防溺水宣传册、国家网络安全、低碳生活等共发放100,500余 份，科普宣传袋7,500余 个，公众参与数量达85,000余 人次，提供相关科技咨询服务数量26,000余 人次，科普仪器操作16,000余 人次，展出宣传展板200块，集中宣传和普及了科学技术知识，深受人民群众的喜爱。二是加强重点人群科学素质提升工作，开展五大类人群的公民科学素质提升培训、科普讲座、农村实用技术培训等20场次。三是组织8所学校43名学生参加省州及跨区域面向东盟国家机器人和无人机竞赛，共获奖40个，其中一等奖5名、二等奖14名、三等奖20名，优秀表现奖1名，7名教师荣获优秀教师奖，武定县科协获得优秀组织奖；推荐参加州青少年科技创新大赛作品28个；举办一期打破传统形式的科技辅导员与学生一起探讨科学知识的科技辅导员培训，参与老师30人。四是组织开展20次科普宣传和科普志愿活动，发放科普宣传材料50,000余 份，科普宣传袋5,000余 个，公众参与数量达20,000余 人次，提供相关科技咨询服务数量7,000余 人次，科普仪器操作2,000余 人次，展出宣传展板200块，受益群众4.2万余人次。五是积极参与全省科普知识竞赛活动。六是精心组织开展以“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”为主题的2024年“全国科技工作者日”活动，推荐1名科技带头人参加楚雄州2024年楚雄州“云岭最美科技人”评选活动，组织两名科技青年参加中国科协第二届中国科技青年论坛活动。七是结合武定县“十四五”公民科学素质行动实施方案，申报成功武定县插甸镇那吐村蔬菜产业农民科技服务站1个。八是持续推进基层科协组织力“4+1”工作，充分发挥“四长”人员优势，做好基层科普宣传工作，进一步提升农民科学素质水平。

（三）科技助力发展，持续推动乡村振兴工作。一是农函大招生1,000人 ，在6个乡镇和1个协会共开办20个培训班，招收猪牛养殖、蔬菜种植等5个专业，完成州下达任务数的100%。二是积极发展农民专业协会工作，组织农技协入驻“智慧农技协网上平台”63个，已成为新时期助力乡村振兴的一支重要力量。三是积极开展评晋农村专业技术人才，初步计划115人，工作正在有序开展中。四是由领导班子带队，共组织干部职工深入联系点环州乡他贞村委会6次18人次。

（四）争取科普项目，加强科普项目管理。2024年共争取中央、省级和州级科普项目5个，资金18.6万元（省级科普资金还没有下达），其中：涉及乡镇培训和实施的项目经费已下文到项目实施乡镇和单位。

（五）营造浓厚氛围，持续加强科普宣传。一是积极利用科普示范学校、农村中学科技馆和2个科普小镇，开展对外宣传，力度不断加大。二是在七彩云端推送科普宣传内容；三是在县体育馆户外大屏每周播放科普宣传知识；四是充分利用全县科普宣传栏、户外LED大屏、QQ群、微信平台等信息手段，进行了大量的公益宣传，应用好“科普中国”优质资源向公众科普宣传。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县科学技术协会2024年度收入合计1,668, 537. 61元。其中：财政拨款收入1,668, 537. 61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少684,359. 68元，下降29.09%。其中：财政拨款收入减少664,359. 68元，下降28.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20,000. 00元，下降100.00%。主要原因是；财政拨款收入减少了科协换届会议资金、购买了科普大篷车项目、基层科普行动计划专项资金；其他收入减少原因是减少省科普公民科学素质项目经费20,000. 00元。

二、支出决算情况说明

武定县科学技术协会2024年度支出合计1,668, 537. 61元。其中：基本支出1,574, 692. 19元，占总支出的94.38％；项目支出93,845. 42元，占总支出的5.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少750,543. 67元，下降31.03%。其中：基本支出增加65,745. 14元，增长4.36%；项目支出减少816,288. 81元，下降89.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少了科协换届会议资金、购买了科普大篷车项目、基层科普行动计划专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县科学技术协会机构正常运转的日常支出1,574, 692. 19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,424, 758. 52元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,933. 67元，占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,845. 42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

二季度擂台赛奖励资金9,807. 46元，主要用于支出差旅费6,084. 50元、劳务费支出3,722. 96元。

2024年基层科普行动计划专项资金15,000. 00元，主要用于单位办公费支出。

科普专项资金39,037. 96元，主要用于办公费、劳务费、公务用车购置支出。

2024年州级科普专项资金30,000. 00元，主要用于差旅费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,668, 537. 61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少664,359. 68元，下降28.48%，完成年初预算的112.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,245, 988. 05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%，完成年初预算的114.25%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是2024年基层科普行动计划专项资金、科普专项资金、2024年州级科普专项资金为上级补助资金年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出223,551. 56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%，完成年初预算的105.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险基数增加导致基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出89,392. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的105.38%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险基数增加，职工基本医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,606. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的107.19%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,432. 00元，决算为48,327. 00元，完成年初预算的104.08%；支出决算较上年减少366,824. 00元，下降88.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为19,432. 00元，决算为19,432. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.21%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为27,501. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.91%，完成年初预算的137.51%；公务接待费支出年初预算为7,000. 00元，决算为1,394. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.88%，完成年初预算的19.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少391,136. 00元，下降95.27%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,501. 00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少3,189. 00元，下降69.58%；具体是国内接待费支出决算1,394. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,189. 00元，下降69.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46,432. 00元，支出决算为48,327. 00元，完成年初预算的104.08%，支出决算较上年减少366,824. 00元，下降88.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为19,432. 00元，决算为19,432. 00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000. 00元，决算为27,501. 00元，完成年初预算的137.51%；公务接待费支出年初预算为7,000. 00元，决算为1,394. 00元，完成年初预算的19.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位科普大篷车的车辆落户费、购置税、检测费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少391,136. 00元，下降95.27%；公务用车运行维护费支出决算增加27,501. 00元，增长100%；公务接待费支出决算减少3,189. 00元，下降69.58%，具体是国内接待费支出决算1,394. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年购置了一辆科普大篷车；贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于单位上级部门指导检查、业务培训对接工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

我单位因在本年缴纳上年公务用车购置税等原因，导致本年无公务用车购置税，但有公务用车购置费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县科学技术协会2024年机关运行经费支出149,933. 67元，比上年增加34,567. 31元，增长29.96%，主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县科学技术协会资产总额464,656. 47元，其中，流动资产58,183. 52元，固定资产406,472. 95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,863. 48元，其中固定资产减少139,182. 29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值161,030. 00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,000. 00元，其中：政府采购货物支出20,000. 00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,000. 00元，其中：授予小微企业合同金额20,000. 00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900273101111