武定县文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53232900257001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持文艺工作“二为”方向和“双百”方针，按照“三贴近”的原则，自觉服从服务于、工作大局，紧紧围绕“培养文艺人才、繁荣文艺创作”这个中心，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，不断推进全县文学艺术事业繁荣发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县文学艺术界联合会

纳入武定县文学艺术界联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化理论武装，提升文联自身素质。始终把加强理论武装工作作为提高文联干部队伍思想政治素质，保证文学艺术事业沿着先进的前进方向的重要工作来抓，从思想上牢固树立繁荣发展地方文学艺术事业的责任意识，大局意识和服务意识。为弘扬优秀文化、繁荣文艺创作，培养文艺新人提供价值引导力、文化凝聚力和精神推动力，为建设文化强国做出新时代文联人应有的贡献。

2.加强人才培养，制定人才培养计划。县文联所属7个协会有300多名会员，这些会员汇聚着文艺方面的各种人才，他们承担着文艺工作的传承、发扬、保护等工作。文联是党委联系文艺工作者的桥梁和纽带，要继续加大对文艺人才的发现和培养力度，积极争取上级的培训机会，把骨干人才选派到外地学习，让更多的人员得到学习的机会。通过与文艺工作者打成一片，发现人才、培养人才，组织推荐一批人才加入上级会员，造就一支德艺双馨的文艺家队伍。把文联真正建成“文艺家之家”，为文艺工作者营造文艺创作的良好环境，不断出精品。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县文学艺术界联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县文学艺术界联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2024年度收入合计1,155, 820. 73元。其中：财政拨款收入1,137, 450. 32元，占总收入的98.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18,370. 41元，占总收入的1.59%。

与上年相比，收入合计减少68,401. 24元，下降5.59%。其中：财政拨款收入减少86,771. 65元，下降7.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加18,370. 41元，增长100%。，主要原因是：本年收到武定锦途文旅产业有限公司转入的文艺名家画牡丹写牡丹摄牡丹经费。

二、支出决算情况说明

武定县文学艺术界联合会2024年度支出合计1,155, 820. 73元。其中：基本支出1,137, 450. 32元，占总支出的98.41％；项目支出18,370. 41元，占总支出的1.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少68,401. 24元，下降5.59%。其中：基本支出减少26,773. 47元，下降2.30%；项目支出减少41,627. 77元，下降69.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：上年开展了第三次代表大会，本年无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,137, 450. 32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044, 486. 75元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,963. 57元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,370. 41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《狮子山文艺》书刊项目经费18,370. 41元，主要用于支付2024年牡丹文化旅游季画牡丹费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,137, 450. 32元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少86,771. 65元，下降7.09%，完成年初预算的88.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出869,420. 84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%，完成年初预算的87.22%。主要用于单位职工工资支出、办公费、差旅费、其他交通费等的支出 ；造成预决算差异的主要原因是年初预算的《狮子山文艺》创刊经费未全额下达。

8.社会保障和就业（类）支出123,527. 36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%，完成年初预算的95.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休费；造成预决算差异的主要原因是本年调出、调入职工各两人，调出职工年初预算社会保险基数比调入职工基数高。

9.卫生健康（类）支出61,828. 12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的94.46%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年调出、调入职工各两人，调出职工年初预算社会保险基数比调入职工基数高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82,674. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，完成年初预算的94.24%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年调出、调入职工各两人，调出职工年初预算社会保险基数比调入职工基数高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700. 00元，决算为3,271. 00元，完成年初预算的69.60%；支出决算较上年减少1,579. 00元，下降32.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,700. 00元，决算为3,271. 00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,579. 00元，下降32.56%；具体是国内接待费支出决算3,271. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,579. 00元，下降32.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700. 00元，支出决算为3,271. 00元，完成年初预算的69.60%，支出决算较上年减少1,579. 00元，下降32.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为4,700. 00元，决算为3,271. 00元，完成年初预算的69.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,579. 00元，下降32.56%，具体是国内接待费支出决算3,271. 00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到本单位检查指导工作就餐费。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出92,963. 57元，比上年增加8,243. 62元，增长9.73%，主要原因是绩效部分公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县文学艺术界联合会资产总额67,963. 94元，其中，流动资产61,951. 2元，固定资产6,012. 74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,937. 28元，其中固定资产减少6,381. 36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232900257001111