武定县应急管理局2024年度部门决算公开

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武定县应急管理局2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，拟定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以下灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指导各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害灾后综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品（民用爆炸物品生产、销售，城镇燃气行业，管道燃气经营，液化气储备充装及管网除外）安全监督管理综合工作和烟花爆竹（依法生产、批发、零售）安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省、州、县党委政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同武定县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批股、风险监测和预案管理股、自然灾害应急救援管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、综合行政执法大队、灾害救助和物资保障股、政府专职消防队、政工室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

武定县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。武定县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县应急管理局2024年度收入合计9138,638.14元。其中：财政拨款收入9138,638.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少972,743.37元，下降9.62%。其中：财政拨款收入减少649,296.79元，下降6.63%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少323,446.58元，下降100.00%。主要原因是本年未下达民房火灾保险专项经费296,300元，全国自然灾害风险综合普查经费230,000元，中央转移支付森林草原防灭火资金140,000元 。

二、支出决算情况说明

武定县应急管理局2024年度支出合计9138,638.14元。其中：基本支出4531,879.19元，占总支出的49.59％；项目支出4606,758.95元，占总支出的50.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少980,328.80元，下降9.69%。其中：基本支出增加74,983.71元，增长1.68%；项目支出减少1055,312.51元，下降18.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是基本支出增加74,983.71元，是因为本年人员增加5人，人员经费增加61,241.04元；项目支出减少1055,312.51元是因为本年未下达民房火灾保险专项经费296,300元，全国自然灾害风险综合普查经费230,000元，中央转移支付森林草原防灭火资金140,000元，灾害防治及应急管理专项经费减少了172,797.55元，省级应急管理专项转移支付资金减少了16,641.34元，省级冬春救助资金减少了225,400元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障武定县应急管理局机构正常运转的日常支出4531,879.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4148,659.97元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,219. 22元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障武定县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4606,758.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省级应急管理专项转移支付资金262,471元 ，主要用于聘请安全专家对尾矿库企业、非煤矿山企业、危险化学品企业和工贸企业进行安全隐患排查，开展应急管理培训，加强应急系统人员执法专业性。

应急管理专项经费304,788.64元，主要用于提升防灾减灾现代化能力建设，提升防灾减灾队伍业务能力。

灾害防治及应急管理专项经费141,047元 ，主要用于加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾，保障全县的森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。

互联网+企业生产信息化综合服务平台维护补助资金54,209. 02元，主要用于互联网+企业生产信息化综合服务平台日常电费和网络费、维护费支出。

防汛应急救灾补助资金408,411.29元，主要用于减少和降低武定县因汛损失，提升武定防汛救灾能力。

省级冬春救助资金143,750元，主要用于做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

中央冬春救助资金3411,000元，主要用于做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出9138,638.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少649,296.79元，下降6.63%,完成年初预算的108.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出576,457.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的113.18%。主要用于行政单位离退休支出130,242元，机关事业单位基本养老保险缴费支出384,470.24元，机关事业单位职业年金缴费支出42,917元，死亡抚恤18,828元；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人，人员养老保险、职业年金经费增加。

9.卫生健康（类）支出239,592.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,完成年初预算的108.49%。主要用于行政单位医疗115,068.74元，事业单位医疗115,068.74元，公务员医疗补助21,715.33元，其他行政事业单位医疗支出6,723元；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人，医疗保险经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障（类）支出301,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的109.45%。主要用于住房公积金缴费301,572元；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出8021,016.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.77%,完成年初预算的108.69%。主要用在职人员工资福利支出3031,038.58元，办公经费135,642.46元，印刷费44,180元，水费8,400元，电费21,209. 02元，邮电费47,395元，差旅费86,457元，维修（护）费34,786. 29元，培训费9,762元，公务接待费29,676元，专用材料费240,000元，劳务费253,840.64元，委托业务费170,000元，工会经费73,379.76元，公务用车运行维护费39,980元，其他交通费用171,150元，其他商品和服务支出3,600元，生活补助3554,750元；造成预决算差异的主要原因是本年调入5人，公用经费、其他交通补贴增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500.00元，决算为69,656.00元，完成年初预算的88.73%；支出决算较上年增加2,153.01元，增长3.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47,906.00元，决算为39,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.40%，完成年初预算的83.46%；公务接待费支出年初预算为30,594.00元，决算为29,676.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.60%，完成年初预算的97.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,620. 00元，下降29.36%；公务接待费支出决算较上年增加18,773.01元，增长172.18%；具体是国内接待费支出决算29,676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加18,773.01元，增长172.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,500.00元，支出决算为69,656.00元，完成年初预算的88.73%，支出决算较上年增加2,153.01元，增长3.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,906.00元，决算为39,980.00元，完成年初预算的83.46%；公务接待费支出年初预算为30,594.00元，决算为29,676.00元，完成年初预算的97.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算公务用车运行维护费预留一定弹性空间应对突发应急情况，保障应急管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16,620.00元，下降29.36%；公务接待费支出决算增加18,773.01元，增长172.18%，具体是国内接待费支出决算29,676.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级安全生产检查增多，故接待费增多，所以“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产事故和各类自然灾害的应急处置和排除危险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、自然灾害风险普查工作发生的接待支出相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县应急管理局2024年机关运行经费支出383,219.22元，比上年减少379,326.98元，下降49.74%,主要原因是本年临聘人员减少3人，劳务费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费19,688.46元，水费8,400元，电费12,000元，邮电费14,400元，差旅费17,933元，公务接待费22,688元，工会经费73,379. 76元，公务用车运行维护费39,980元，其他交通费用171,150元，其他商品和服务支出3,600元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，武定县应急管理局资产总额2316,195.26元，其中，流动资产42,636.06元，固定资产2273,559.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,927.86元，其中固定资产增加91,927.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额37,980.00元，其中：政府采购货物支出4,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,000.00元。授予中小企业合同金额37,980. 00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232903200601111