中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会

办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会机构编制委员会

办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股。

所属单位0个。

（二）重点工作概述

2025年，中共武定县委机构编制委员会办公室将全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求和县委具体要求，紧紧围绕中心、服务大局，推动机构编制工作高质量发展，重点开展好以下几方面工作：一是稳妥有序组织实施机构改革；二是持续深化行政执法体制改革；三是深化公安机关机构编制管理改革；四是积极稳妥推进事业单位改革；五是巩固深化“四个一”改革；六是持续优化重点领域机构职能；七是持续加强重点民生领域机构编制保障；八是不断提升机构编制资源使用效益；九是从严从实加强机构编制监督检查；十是全面精简规范议事协调机构；十一是持续强化机构编制部门自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1937696.92元，其中：一般公共预算1937696.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少447229.56元，下降23.08%，主要原因是2024年度退休1人，调出2人，人员各种经费和工资预算减少，导致较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1937696.92元，其中:本年收入1937696.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1937696.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少447229.56元，下降23.08%，主要原因是2024年度退休1人，调出2人，人员各种经费和工资预算减少，导致较上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1937696.92元。财政拨款安排支出1937696.92元，其中：基本支出1937696.92元，比2024年基本支出2384926.48元减少447229.56元，主要原因是2024年度退休1人，调出2人，人员各种经费和工资预算减少，导致较上年预算减少；项目支出30000.00元，与2024年对比增加0.00元，增长0.00%。无增减变化的原因是上年和本年度项目一致。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101  一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1474358.40元，主要用于单位职工的工资福利支出及公用经费支出。

2013102 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30000.00元，主要用于开展机构编制管理及重点改革专项经费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22172.40元,主要用于单位退休人员统筹外退休费。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支170370.57元，主要用于职工养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗59628.93元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39033.50元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3080.00元，主要用于单位在职和退休职工大病医疗缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金139053.12元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11000.00元，其中：政府采购货物预算11000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。分别是：机动车保险服务费4900.00元；车辆加油、添加燃料费1100.00元；车辆维修和保养服务费5000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24500.00元，较上年持平0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为本部门历年来均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为4500.00元，较上年持平0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待76人次。

公务接待费持平的原因是我部门认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格控制接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置费无增减变动的原因是本部门近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费2000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，公务用车运行维护费无增减变动的原因是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变动的原因：一是本部门近年来均无公务用车购置，二是本部门加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，本部门不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：项目支出是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排276497.48元，与上年对比减少26702.52元，下降0.97%，减少的原因：本部门在职人员调出，从而减少了机关运行经费中的其他交通费支出。其中：办公费17000元，邮电费20208.00元，差旅费19052.00元，公务接待费4500.00元，工会经费17537.92元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用87600.00元，其它商品和服务支出22772.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室资产总额77933.44元，其中，流动资产27151.4元，固定资产50782.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51327.32元，其中固定资产减少14394.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2025年度本部门无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会机构编制委员会

办公室2025年预算重点领域

财政项目文本公开

 

本部门2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

附：中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

 

           

                                                                中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室

                                     2025年3月25日

 

 

 

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