武定县猫街镇人民政府2025年部门预算公开

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武定县猫街镇人民政府2025年预算公开目录

 

 

第一部分 武定县猫街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县猫街镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分 武定县猫街镇人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县猫街镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

   武定县猫街镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公众服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，包括：社会事务办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

  1.武定县猫街镇党群服务中心

  2.武定县猫街镇农业农村发展服务中心

  3.武定县猫街镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

  2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋篇之年，是推进“3815”战略发展目标、实现“三年上台阶”的决胜之年，本年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省州县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，紧盯“三高于三进位一提升两缩小”的奋斗目标，发挥比较优势、用好后发优势，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

  经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长为5%以上，固定资产投资（不含农户）保持正增长（产业投资增长3%以上），地方一般公共财政预算收入和支出分别增长2%、1%以上，招商引资州外到位资金增长5%以上，城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，其余各类指标全面完成县级下达任务。

 二、预算单位基本情况

  我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制79人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制53人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

  车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2025年部门财务总收入20216462.57元，其中：一般公共预算19946462.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入270000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

  与上年对比减少1167368.93元，下降5.46%，主要原因是我单位在职人员较上年减少，人员经费和公用经费减少，压减各项开支，机构运转经费和单位管理费用减少。

（二）财政拨款收入情况

  2025年部门财政拨款收入19946462.57元，其中:本年收入19946462.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19946462.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比减少1437368.93元，下降6.72%，主要原因是我单位在职人员较上年减少，人员经费和公用经费减少，压减各项开支，机构运转经费和单位管理费用减少。

 四、预算单位支出情况

  2025年部门预算总支出20216462.57元。财政拨款安排支出19946462.57元，其中：基本支出19824362.57元，与上年对比减少1389168.93元，下降6.55%，主要原因是我部门厉行节约，压缩一般公共性支出，压减公用经费和机关运转经费支出，单位人员较上年减少，导致本年预算工资薪金及办公经费减少；项目支出122100.00元，与上年对比减少48200.00元，下降28.30%，主要原因是乡镇国防动员专项经费和动物防疫经费资金减少，压减了乡村财务核算管理培训专项经费、招商团招商引资专项经费、村级财务培训专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行161017.17元，主要用于本乡镇人大的工资福利支出及公用经费支出。

  2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议30000.00元，主要用于本乡镇人大会议支出。

  2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作61000.00元，主要用于本乡镇人大代表相关活动经费支出。

  2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5807379.96元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

  2010302 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30000.00元，主要用于本乡镇开展招商引资工作支出。

  2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行743137.00元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及本乡镇党代表相关活动经费支出。

  2030601 国防支出—国防动员—兵役征集10000.00元，主要用于国防动员经费支出。

  2080150 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行1469711.35元，主要用于本镇党群服务中心的工资福利支出。

  2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休507721.80元，主要用于本乡镇政府24名退休人员统筹外工资。

  2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休212063.40元，主要用于本乡镇事业单位10名退休人员统筹外工资。

  2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1327700.01元，主要用于本乡镇机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

  2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤33437.52元，主要用于本乡镇烈属抚恤和牺牲病故人员家属生活补助支出。

  2080803 社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助28104.00元，主要用于本乡镇在乡复员退伍军人的生活补助支出。

  2082502 社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助340881.60元，主要用于本乡镇高龄老人和孤儿救助。

  2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139165.74元，主要用于本乡镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

  2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗320977.00元，主要用于本乡镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

  2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31640.00元，主要用于本乡镇机关事业单位的单位部分医疗保险、公务员医疗保险支出。

  2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助368013.44元，主要用于本乡镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

  2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1100.00元，主要用于其他城乡社区支出规划管理。

  2130104 农林水支出—农业农村—事业运行3221952.03元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出、公用经费支出及非税收入返还补助支出。

  2130204 农林水支出—林业和草原—事业机构708849.64元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出、公用经费支出及非税收入返还补助支出。

  2130304 农林水支出—水利—水利行业业务管理745772.71元，主要用于本乡镇农业农村服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

  2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1588200.00元，主要用于本乡镇15个村委会工作经费、村民小组党支部工作经费、平台操作员、报账员等半供养人员的工资支出。

  2130706 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助1165600.00元，主要用于本乡镇村委会村民小组工作经费及村民小组长的补助支出。

  2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金893038.20元，主要用于本乡镇机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

  本部门2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

 五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  本部门无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额398541.64元，其中：政府采购货物预算302000.00元、政府采购服务预算96541.64元、政府采购工程预算0.00元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  武定县猫街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计460109.00元，较上年增加174328.00元，增长61.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  武定县猫街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

  武定县猫街镇人民政府2025年公务接待费预算为113564.00元，较上年减少75671.00元，下降39.99%，国内公务接待批次为286次，共计接待3656人次。

  减少的原因是厉行节约，遵循“三公经费”只减不增的原则，简化接待程序，降低接待成本，压缩公务接待的预算，各机关站所减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

  武定县猫街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为346545.00元，较上年增加249999.00元，增长258.94%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100.00%，增加的原因是我乡镇原有1辆公务用车老旧、性能下降、故障较多，无法满足正常工作需求，已达到报废标准，需要购置新车进行替换；公务用车运行维护费96545.00元，较上年减少1.00元，下降0.00%，减少的原因是厉行节约，遵循“三公经费”只减不增的原则，提高公车使用效率。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

  增加的原因是我乡镇原有1辆公务用车老旧、性能下降、故障较多，无法满足正常工作需求，已达到报废标准，需要购置新车进行替换。

 八、重点项目预算绩效目标情况

  2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  武定县猫街镇人民政府2025年机关运行经费安排1957987.10元，与上年对比减少204112.90元，下降9.44%，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费954084.00元，办公设备购置70000.00元，差旅费78500.00元，电费33800.00元，工会经费135336.10元，公务接待费113564.00元，公务用车运行维护费96545.00元，会议费142604.00元，劳务费30000.00元，其他交通费用240000.00元，水费35950.00元，维修（护）费3000.00元，邮电费24604.00元。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日，武定县猫街镇人民政府资产总额89188531.19元，其中，流动资产43068017.51元，固定资产17527267.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19796509.86元，无形资产0.00元，其他资产8796736.52元。与上年相比，本年资产总额增加1517786.76元，其中固定资产增加53749.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入229023.03元，其中出租资产907平方米，资产出租收入229023.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

  武定县猫街镇人民政府2025年度无政府购买服务预算安排。

 

 

  武定县猫街镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开

   武定县猫街镇人民政府2025年无重点领域财政项目预算。

 

 一、项目名称

 无。

 二、立项依据

  无。

 三、项目实施单位

  无。

 四、项目基本概况

 无。

 五、项目实施内容

  无。

 六、资金安排情况

  无。

 七、项目实施计划

  无。

 八、项目实施成效

  无。

 

  附：武定县猫街镇人民政府2025年部门预算表

 

 

 

                                                                     武定县猫街镇人民政府

2025年3月25日 

 

 

 

监督索引号53232900557500111