武定县香水中学2025年部门预算公开

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 武定县香水中学2025年预算公开目录

 

第一部分 武定县香水中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第三部分  武定县香水中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县香水中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策以及法律法规，坚持社会主义办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人；依法组织实施初中阶段的义务教育，组织适龄儿童入学，建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制；按照初中阶段义务教育课程计划，开齐课程，开足课时；认真落实初中义务教育的教育教学管理，制定切实可行的学校规章制度，建立科学的教育教学质量监督和评价体系，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；组织和开展教育教学理论及技能培训，提高广大教师教书育人的能力和管理水平；负责学校教育经费资金管理及预决算，合理使用学校设施和经费，改善办学条件，保障教育教学活动正常开展，促进教育事业健康稳定发展；根据县人民政府制定的教育事业发展规划，负责制定学校教育发展规划，并按照计划组织实施和落实工作；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.民主管理，激发教职工创新活力。学校重视以人为本的管理，充分发挥广大教职工参政议政、民主管理、民主监督的职能，使学校的改革具有坚实的群众基础，增强学校管理政策的透明度，增强教职工对学校各项政策的认同感，激发广大教职工的参与热情，不断推进学校民主化进程，不断修订完善内部管理方案中的部分规定，不断增强教职工依法办学的意识，建立激励机制，增强工作责任感，使教师真正成为学校的主人。

2.构建以学校德育为主体，家庭德育为基础，社会德育为依托的立体式德育网络。加强家庭与学校间的联系，密切家长与教师的关系，提高家庭教育水平，最大限度地发挥家庭教育功能，协调有关部门，加强校园周边环境治理，发挥好社会德育功能。

3.教学工作是学校的主体工作。进一步落实教学的中心地位，进一步深化教学改革，强化质量意识，强化质量监督和激励机制，创造出符合学校实际的教学规律，具有自身特点的教学模式。深入探讨教学目标管理的手段、措施，规范目标管理体系，使我校的教育教学管理工作沿着健康轨道发展。

4.着力建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的干部队伍，中层以上领导要立足本职，勤学习，勤工作，严格要求，廉洁自律，勇挑重担，敢于负责，真正做到“以正确的思想引导人，以高尚的人格熏陶人，以实际行动带动人”，形成一个理论学习好、团结协作好，廉洁自律好、工作实绩好的强有力的领导集体。

5.继续抓好师德师风建设，以创文明校风，树师表形象为重点，深入开展以“志存高远，爱岗敬业，为人师表，教书育人，严谨笃学，与时俱进”为核心的师德教育。杜绝歧视差生，体罚学生，做到依法执教，廉清从教，文明施教，自觉遵守学校的各项规章制度，严于律己，忠于职守。

6.抓好巩固，抓好教学科研，深化改革，完善制度，激活机制，优化结构，落实常规，上水平，求发展，稳步提高教育教学质量。积极开展教育创新，求真务实，提高课堂教学能力，抓好质量形成过程，大力开展培养尖子生，努力提高教学质量。继续推行“以人为本”的管理，充分调动教职工的积极性。加强校园文化建设和精神文明建设，全面推进学校各项工作稳步健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32462489.25元，其中：一般公共预算28762489.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3700000.00元。

与上年对比增加1791758.85元，增长5.84%，主要原因是人员变动、基本工资调整和学生食堂物资采购纳入预算收支管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28792489.25元，其中:本年收入28762489.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28762489.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少708241.15元，下降2.40%，主要原因是教育系统实施提前退休政策，在职在编人员减少，人员经费预算收支减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32462489.25元。财政拨款安排支出28762489.25元，其中：基本支出28620322.28元，与上年对比减少722240.08元，下降2.46%，主要原因是教育系统实施提前退休政策，在职在编人员减少，人员经费预算收支减少；项目支出142166.97元，与上年对比增加13998.93元，增长10.92%，主要原因是农村义务教育阶段学校寄宿生家庭经济困难生活补助标准由原来每生1250.00元/年提高至1500.00元/年，非寄宿生家庭经济困难生活补助标准由原来每生625.00元/年提高至750.00元/年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203 教育支出-普通教育-初中教育19956786.46元，主要用于学校教职工工资福利支出、正常运转支出和对个人和家庭补助支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育2772.00元，主要用于正常运转支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1426854.60元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2943922.41元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出529386.48元，主要用于本单位在职人员退休职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤135460.8元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1050023.02元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助808833.68元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58240.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1852981.80元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

武定县香水中学2025年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县香水中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县香水中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县香水中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500000.00元，其中：政府采购货物预算2500000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7200.00元，较上年减少260.00元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因为我单位无因公出国（境）安排。 

（二）公务接待费

武定县香水中学2025年公务接待费预算为7200.00元，较上年减少260.00元，下降3.49%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

与上年相比减少的原因是把过紧日子作为部门预算的基本方针，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是本年和上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是本年和上年公务用车运行维护费预算均为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：我单位上年和本年均无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00％，无变化的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武定县香水中学资产总额67555158.21元，其中，流动资产330365.67元，固定资产54810330.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3521936.13元，其他资产8892526.02元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县香水中学2025年本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县香水中学2025年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2025年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附：武定县香水中学2025年部门预算表

                            武定县香水中学

                              2025年3月25日

 

 

监督索引号53232900236502300111