中国共产党武定县委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232900120101000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党武定县委员会办公室作为直接为县委服务的综合办事机构，处在承上启下、沟通内外、联系左右的枢纽位置。其主要职责是：

围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记“五个坚持”重要要求、关于新时代办公厅工作的重要指示和当好“三个表率”、建设模范机关的重要论述，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省州党委工作安排，认真落实县委各项工作要求，扎实推进作风革命、效能革命，对标先进、争创一流，在以文辅政上提质增效、在服务保障上坚实有力、在运转机制上规范有序，努力建设模范机关，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面推进“三服务”事业高质量发展，为谱写武定新篇章贡献党办智慧力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、县委督查室、常委办、信息综合室（应急办）、办文法规股、行政股、档案股、绩效评价中心、离退休办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中国共产党武定县委员会办公室

纳入中国共产党武定县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会办公室2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2023年度收入合计6,613,024.05元。其中：财政拨款收入6,593,024.05元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少535,527.16元，下降7.49%。其中：财政拨款收入增加1,380,920.84元，增长26.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,916,448.00元，下降98.97%。收入减少主要原因是：我单位在上年收到财政拨入存量资金列其他收入，本年无此项收入；财政拨款收入增加主要原因是：事业人员调入3人，增加人员工资、保险缴费及事业人员奖励性绩效；二是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；三是退休人员死亡，增加死亡抚恤和遗属生活补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会办公室2023年度支出合计7,091,518.20元。其中：基本支出6,533,024.05元，占总支出的92.12%；项目支出558,494.15元，占总支出的7.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加419,498.66元，增长6.29%。其中：基本支出增加1,838,832.84元，增长39.17%；项目支出减少1,419,334.18元，下降71.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是工作需要，事业人员调入，增加人员工资、保险缴费及事业人员奖励性绩效；二是政策性增资，养老保险和住房公积金调标；三是退休人员死亡，增加死亡抚恤和遗属生活补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室机构正常运转的日常支出6,533,024.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,408,767.86元，占基本支出的82.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,124,256.19元，占基本支出的17.21％。人均基本支出225,276.69元，其中：人均人员经费支出186,509.24元，人均公用经费支出38,767.45元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党武定县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558,494.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出558,494.15元，用于开展工作督查、各类会议保障、专项调研、关心下一代等工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,593,024.05元，占本年支出合计的92.97%。与上年相比增加1,380,920.84元，增长26.49%，主要原因：一是政策性增资；二是养老保险和住房公积金调标；三是退休人员死亡，增加死亡抚恤和遗属生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,750,933.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和按照部门职责履行特定的专项业务支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。其中：人员支出3,566,677.47元、公用经费支出1,124,256.19元、项目支出60,000.00元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,186,092.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。其中：行政单位离退休支出227,742.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出452,889.72元，机关事业单位职业年金缴费支出234,398.62元，死亡抚恤支出271,062.40元。

9．卫生健康（类）支出293,782.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗154,871.10元，公务员医疗补助113,872.56元，其他行政事业单位医疗支出25,038.79元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出362,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,600.00元，决算为254,248.00元，完成年初预算的107.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为197,600.00元，决算为197,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.72%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为56,648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.28%，完成年初预算的141.62%，具体是国内接待费支出决算56,648.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,600.00元，支出决算为254,248.00元，完成年初预算的107.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为197,600.00元，决算为197,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为56,648.00元，完成年初预算的141.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度根据招商引资工作要求，财政拨入招商引资工作经费，在开展招商引资工作中产生接待费，故接待费支出决算数大于年初预算数，导致2023年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,235.00元，增长22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30,668.00元，增长18.37%；公务接待费支出决算增加16,567.00元，增长41.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于公务用车老化，维修维护及耗油量增加，导致公务用车运行维护费增加；二是2023年度根据招商引资工作要求，财政拨入招商引资工作经费，在开展招商引资工作中产生接待费，故接待费在上年基础上有所增加。导致2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。2023年度，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展专项工作督查检查、专项调研、关心下一代等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次829人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成专项工作督查检查、专项调研、关心下一代等工作接待上级和各乡镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于因公出国（境）开展工作发生的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会办公室2023年机关运行经费支出1,124,256.19元，比上年增加688,349.45元，增长157.91%，主要原因：一是人员增加，公用经费增加，机关运行支出增加；二是根据工作实际和财政要求，调整支出分类，由项目支出调整为基本支出，导致机关运行经费支出较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、手续费、工会经费、邮电费、车辆运行维护、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党武定县委员会办公室资产总额6,819,034.00元，其中，流动资产270,982.20元，固定资产5,566,522.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程981,529.08元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少669,820.27元，其中固定资产增加284,494.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额234,333.00元，其中：政府采购货物支出80,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153,923.00元。授予中小企业合同金额234,333.00元，其中：授予小微企业合同金额234,333.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）因我单位决算支出及项目绩效自评中包含计算机更换等相关项目被认定为涉密项目，不属于公开范围；因此，相关内容未做公开。

（二）根据部门决算公开工作的相关要求，2022年度国有资产占用情况的数据采用的是以资产原值来进行描述，2023年度国有资产占用情况采用的是以资产净值来进行描述。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900120101111