武定县统计局2023年度部门决算

监督索引号53232900141001000

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2．负责全县国民经济和社会发展基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3．负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4．审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5．按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6．组织开展普查，统一组织协调各乡（镇）和部门的社会经济调查。

7．负责统计法律法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．抓统计监测预警，服务经济稳增长。结合统计核算改革的新要求，加强业务学习，增强专业统计能力，认真执行统计调查制度，加强对各统计调查对象的业务培训，做好各专业统计数据的审核和验收各项工作，按时按质上报各类报表，认真做好国家、省对各专业的核查和数据支撑材料上报，有序推进各专业统计工作。

2．夯实基层基础，提升统计服务能力。各专业人员加强与部门的协调配合，深入企业开展走访调研，了解掌握企业生产经营情况和生产规模，广泛宣传企业升规达限奖励政策，鼓励企业升规达限。进一步加大全县统计基层基础规范化建设力度，强化基层统计台账的规范化建设，确保数出有源，数出有据。

3．加大普法宣传，以更大的力度推进依法治统。紧跟统计工作新形势和高质量发展对统计工作提出的新任务新要求，适应国家常态化开展统计执法检查和统计督察的现状，加强统计法律法规的宣传和制度健全。常规宣传抓住各种节点，通过发放宣传资料、宣传宣传标语、接受法律咨询等方式进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是办公室、法规股、综合股、社会发展股、普查股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．武定县统计局

纳入武定县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县统计局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县统计局2023年度收入合计4,589,839.26元。其中：财政拨款收入4,413,146.26元，占总收入的96.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入176,693.00元，占总收入的3.85%。与上年相比，收入合计减少1,048,882.61元，下降18.60%。其中：财政拨款收入增加1,081,024.39元，增长32.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,129,907.00元，下降92.34%。本年收入比上年减少的原因是：根据预算编制要求，压减专项业务工作经费，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县统计局2023年度支出合计4,635,839.26元。其中：基本支出3,020,346.26元，占总支出的65.15%；项目支出1,615,493.00元，占总支出的34.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少956,882.61元，下降17.11%。其中：基本支出减少308,813.61元，下降9.28%；项目支出减少648,069.00元，下降28.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出比上年减少的原因是：2023年，根据财政预算的相关要求，尽量压减非刚性非重点支出，确保刚性支出，严格贯彻落实习惯过紧日子的目标要求，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县统计局单位机构正常运转的日常支出3,020,346.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,781,802.84元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238,543.42元，占基本支出的7.90％。人均基本支出188,771.64元，其中：人均人员经费支出173,862.68元，人均公用经费支出14,908.96元。

2022年、2023年保障机构正常运转的日常公用经费对比表

                                            单位：元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,615,493.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．城乡住户一体化调查经费421,193.00元。

2．四上企业奖励经费879,000.00元。

3．农业农村统计监测经费21,600.00元。

4．第五次全国经济普查经费219,200.00元。

5．劳动力调查经费74,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,413,146.26元，占本年支出合计的95.20%。与上年相比增加1,081,024.39元，增长32.44%，主要原因是：2022年专项业务工作经费用财政存量资金安排，2023年根据财政预算的相关要求，列入财政拨款预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出3,514,271.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于人员经费、公用经费和专项业务工作经费支出。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。其中：人员支出1,904,528.40元、公用经费支出238,543.42元、项目支出1,371,200.00元。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出499,965.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于单位退休人员统筹外工资和机关事业单位基本养老保险方面的支出。其中：行政单位离退休支出151,483.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出283,680.00元，机关事业单位职业年金缴费支出64,802.26元。

 

9．卫生健康（类）支出182,680.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出。其中：行政单位医疗47,271.60元，事业单位医疗47,603.04元，公务员医疗补助73,466.40元，其他行政事业单位医疗支出14,339.94元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于农业农村统计监测调查支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出194,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，决算58,193.04元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算19,999.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.37%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为38,200.00元，决算38,193.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.63%，完成年初预算的99.98%，具体是国内接待费支出决算38,193.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200.00元，支出决算为58,193.04元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,999.24元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为38,200.00元，决算为38,193.80元，完成年初预算的99.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,806.96元，下降20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,000.76元，下降39.40%；公务接待费支出决算减少1,806.20元，下降4.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，并按照“三公经费只减不增”的要求，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。2023年度，未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县统计局2023年机关运行经费支出238,543.42元，比上年增加17,388.84元，增长7.86%，主要原因是：根据单位实际工作情况，增加聘用驾驶员的劳务费预算，导致机关运行经费较上年增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、手续费、工会经费、邮电费、车辆运行维护、公务接待、差旅费、车改补贴、会议、培训等方面的机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县统计局资产总额291,989.93元，其中，流动资产124,015.33元，固定资产167,974.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少604,619.35元，其中固定资产增加46,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额52,349.24元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,349.24元。授予中小企业合同金额52,349.24元，其中：授予小微企业合同金额52,349.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据部门决算公开工作的相关要求，2022年度国有资产占用情况的数据采用的是以资产原值来进行描述，2023年度国有资产占用情况采用的是以资产净值来进行描述。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入：指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

 

监督索引号53232900141001111