武定县信访局2023年度部门决算

监督索引号53232900147301000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3.协调处理重要信访事项，负责处理群众、法人及其他组织通过网络信访事项。

4.综合协调和指导全县信访工作，督促检查信访事项的处理。

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出改进工作的建议。

6.推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度武定县信访局重点工作：一是开展源头治理三年攻坚行动。聚焦“控增量、减存量、防变量”，开展武定县信访问题源头治理三年攻坚行动（2023—2025年）。1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，排查社会矛盾纠纷2,260件，化解2,184件，化解率96.64%。2.常态化开展治理重复信访化解信访积案工作。推进中央信访工作联席会议办公室交办的第三批重复信访件8件和云南省委信访工作联席会议办公室交办的10件重复信访事项化解工作，化解18件，化解率100%。二是抓实《信访工作条例》落实年工作。1.县委常委会会议研究部署信访工作2次，县政府常务会议研究部署信访工作3次，印发《武定县贯彻落实〈信访工作条例〉工作方案的通知》，进一步压实责任。2.武定县级党政领导班子成员14名每人每月接访、下访1次，合计168次。3.开展“大督查大接访大调研”活动，信访局领导干部带案上门督查32次、召开联席会议督办32场次，下发督办函123份，约谈督办5次；接待信访群众753批次1,041人，当场释疑283件批430人；实地调研15次。4.将信访工作纳入县委党校培训课题。在武定县委党校举办的中青班和分批党员培训中作“如何做好新形势下的信访工作”专题辅导。5.持续规范信访事项的受理办理。举办信访业务规范化培训2次，及时受理、及时答复，精准转送交办，信访事项及时受理率达100%，及时答复率100%。三是抓实领导干部包案接访下访。1.在主题教育中开展民生诉求大排查大接访大化解专项行动。民生诉求、民生实事和突出信访问题26件进行交办，推动领导干部接访下访走深走实。县乡领导干部深入基层一线排查化解矛盾纠纷388件，已化解341件，化解率87.87%。县乡领导包案131件，带案下访107次，公开接访197次，约访52次。2.印发《武定县坚持党的群众路线深入开展领导干部下访接访和挂联包案规范化工作方案》，确保在主题教育中坚持党的群众路线，使群众反映的急难愁盼信访矛盾问题化解取得实效。四是抓实越级访专项治理。1.严格落实首办责任制，接诉即办。认真处理群众来信，文明接待来访，按照谁接待、谁负责的原则，树立理性、平和、文明的理念，热情接待真诚以对，耐心倾听群众诉求，尽力做到四个清楚。及时受理转办交办，进一步提高接待质量，保证接待效果。2.创建“如家信访窗口”。做到为来访人创造如家一样的环境，接待来访人如家人一样的接待，办理信访事项如家事一样办理，规范用语，热情接待；及时督办，及时回复；及时回访，确保满意。本年度共接待来访（含来电）群众60批（件）次88人次，万人来访率为0.037%；按期受理来访事项60件，其中初访事项59件，及时受理率100%，按期办结率为100%；群众参评率100%，满意率100%。五是抓实征集人民建议工作。共征集人民建议5件，其中意见建议类3件、求决类1件、其他类1件，已办结5件。牢固树立底线意识，全面履行意识形态工作责任制、网络安全责任制，加强舆论阵地引导管控。以严的作风、铁的纪律推动各项工作落细落实，加大监督督促检查力度，切实做到工作任务件件有人抓、件件有落实，确保取得实效，切实增强群众的幸福感、获得感。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导股、接访办信股、督查督办股、网络信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县信访局

纳入武定县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县信访局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县信访局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县信访局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2023年度收入合计2,980,453.06元。其中：财政拨款收入2,202,793.80元，占总收入的73.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入777,659.26元，占总收入的26.09%。与上年相比，收入合计增加173,924.62元，增长6.20%。其中：财政拨款收入减少418,234.64元，下降15.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加592,159.26元，增长319.22%。收入增加主要原因为本年收到武定县移民搬迁安置办公室转入移民信访维稳工作经费，上年无相应收入；财政拨款收入减少的主要原因是调出2人，工资减少，随工资计提部分社保减少；省级疑难信访问题补助资金减少，财政拨款收入减少；其他收入增加的原因是收到武定县移民搬迁安置办公室转入移民信访维稳工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2023年度支出合计2,570,344.94元。其中：基本支出2,032,085.80元，占总支出的79.06%；项目支出538,259.14元，占总支出的20.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少236,183.50元，下降8.42%。其中：基本支出减少304,230.64元，下降13.02%；项目支出增加68,047.14元，增长14.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是人员调出经费减少；项目增加的主要原因是移民信访维稳工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县信访局单位机构正常运转的日常支出2,032,085.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,870,335.06元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,750.74元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县信访局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538,259.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目收支及开展工作情况如下；

1.2010302一般行政管理事务：377,971.14元；

2.2010308信访事务：160,288.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,202,793.80元，占本年支出合计的85.70%。与上年相比减少418,234.64元，下降15.96%，主要原因是人员调出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,628,316.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.92%。主要用于保障部门正常运转的日常公用经费、人员工资，特殊疑难信访事务等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出323,156.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于行政单位离退休支出86,278.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出171,789.12元；机关事业单位职业年金缴费支出65,089.51元。

9.卫生健康（类）支出109,421.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出56,936.88元，公务员医疗补助支出43,364.00元；其他行政事业单位医疗支出9,120.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，决算为9,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为9,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为9,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为9,700.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300.00元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州督查检查重信重访治理工作接待支出，外县信访部门到我县学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2023年机关运行经费支出161,750.74元，比上年减少6,840.86元，下降4.06%，主要原因为深化改革、压减开支。部门机关运行经费主要用于办公费（含驻村队员下乡补助部分）、培训费、水电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县信访局资产总额454,437.13元，其中，流动资产412,899.79元，固定资产41,537.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192,493.77元，其中固定资产减少15,938.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900147301111