武定县政务服务管理局2023年度部门决算

监督索引号53232900143001000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；

2.贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；

3.负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；

4.负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；

5.指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；

6.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；

7.负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；

8.负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。

10.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。承担公共资源交易的职责，负责政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，继续推进“放管服”改革的相关举措，持续优化“互联网+政务服务”，加大行政审批改革的执行力度，行政审批制度改革持续深化，“只进一扇门”“最多跑一次”，有力推进“一件事一次办”，配合县发改局做好本县优化营商环境工作，发挥“好差评”系统的作用，群众办事更方便，服务水平和质量得到更大提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务管理股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股、政府采购股、国有产权土地使用权矿业权交易股、工程建设股。 所属单位2个，分别是：  

1.武定县行政审批服务中心 

2.武定县公共资源交易中心   

（二）决算单位构成

纳入武定县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1 个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0 个。分别是：

1.武定县政务服务管理局

纳入武定县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因为武定县行政审批服务中心和武定县公共资源交易中心未单独进行财务核算，账务并入武定县政务服务管理局统一核算，由武定县政务服务管理局统一编报预决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

武定县政务服务管理局2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政务服务管理局2023年度收入合计11,208,344.16元。其中：财政拨款收入11,125,224.03元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83,120.13元，占总收入的0.74%。与上年相比，收入合计增加189,052.50元，增长1.72%。其中：财政拨款收入增加2,300,720.84元，增长26.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,111,668.34元，下降96.21%。主要原因：一是2023年增加了“好差评及政务服务能力素质提升”项目支出100,000.00元；二是增加了政府购买服务项目支出54,000.00元；三是增加2名遗属人员生活补助22,300.00元。其中：财政拨款收入增加的主要原因是政务服务大厅租赁费和物业管理费增加，2023年政务服务大厅租赁费2,213,657.00元，物业管理费207,729.00元，用一般公共预算拨款安排，2022年租赁费1,450,000.00元用存量资金安排，无一般公共预算拨款。

二、支出决算情况说明

武定县政务服务管理局2023年度支出合计11,208,086.23元。其中：基本支出8,238,108.43元，占总支出的73.50%；项目支出2,969,977.80元，占总支出的26.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加101,763.08元，增长0.92%。其中：基本支出减少791,359.48元，下降8.76%；项目支出增加893,122.56元，增长43.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：政务服务大厅租赁费和物业管理费增加，2022年租赁费1,450,000.00元，2023年租赁费2,213,657.00元，物业管理费207,729.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县政务服务管理局机构正常运转的日常支出8,238,108.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,260,348.35元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费977,760.08元，占基本支出的11.87％。人均公用经费22,221.82元（含政府购买服务人员支出450,000.00元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,969,977.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目收支及开展工作情况如下：

1.武定县政务服务大厅运行专项经费支出199,943.00元，用于保障县政务服务大厅运转支出；

2.调整政务服务好差评系统及政务服务能力提升专项经费支出98,963.00元，用于好差评系统及政务服务能力提升；

3.政务服务大厅租赁专项经费支出2,421,386.00元，用于保障县政务服务实体大厅的场地租赁；

4.行政审批专项经费99,790.00元，用于保障县行政审批工作正常开展；

5.行政审批项目经费99,916.00元，用于行政审批工作的现场踏勘、联合验收支出；

6.政务服务管理局擂台赛考核专项经费支出20,000.00元，用于保障单位的公用经费支出；

7.政务服务管理局2季度擂台赛考核专项经费支出10,000.00元，用于维修（护）费支出；

8.政务服务管理局3季度擂台比拼考核资金支出19,979.00元，用于提高单位干部积极性，推动政务服务高质量发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,125,224.03元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比增加2,300,397.28元，增长26.07%，主要原因是政务服务大厅租赁专项经费增加，2023年用一般公共预算财政拨款安排政务服务大厅租赁专项经费2,369,450.00元，2022年政务服务大厅租赁专项经费1,450,000.00元用存量资金安排，无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,257,419.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于保机构正常运转人员经费支出5,392,544.28元，日常公用经费支出976,812.88元，保证政务服务大厅正常运转及行政审批工作顺利推进支出2,886,463.80元，办公设备购置支出1,599元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出850,610.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于离退休费支出及缴纳政策规定的职工养老保险、职业年金、就业补助和抚恤支出，其中：行政单位离退休42,911.40元，机关事业单位基本养老保险缴费781,996.96元，机关事业单位职业年金缴费支出3,429.82元，死亡抚恤22,272.00元；

9.卫生健康（类）支出453,829.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳政策规定的职工医疗保险支出，其中：行政单位医疗缴费130,377.96元，事业单位医疗缴费129,860.76元，公务员医疗补助缴费157,880.64元，其他行政事业单位医疗支出35,710.53元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出563,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,960.00元，决算为20,127.00元，完成年初预算的80.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,960.00元，决算为20,127.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.64%，具体是国内接待费支出决算20,127.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,960.00元，支出决算为20,127.00元，完成年初预算的80.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,960.00元，决算为20,127.00元，完成年初预算的80.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,833.00元，下降19.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,833.00元，下降19.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实党政机关过紧日子的精神，进一步压减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局2023年机关运行经费支出976,812.88元，比上年增加423,964.83元，增长76.69%，主要原因是2022年政府购买服务支出400,000.00元用存量资金安排，2023年用一般公共预算财政拨款安排。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、政府购买服务等费用开支。

1.办公费60,252.00元；

2.印刷费4,998.00元；

3.水费4,964.00元；

4.电费5,000.00元；

5.差旅费65,998.00元；

6.维修（护）费10,500.00元；

7.租赁费9,000.00元；

8.公务接待费20,127.00元；

9.劳务费12,000.00元；

10.委托业务费460,000.00元；

11.工会经费88,758.88元；

12.其他交通费用222,110.00元；

13.其他商品和服务支出13,105.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县政务服务管理局资产总额2,627,912.30元，其中，流动资产99,631.19元，固定资产2,528,281.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少680,212.02元，其中固定资产减少612,243.56元，流动资产减少67,968.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,649.00元，其中：政府采购货物支出14,649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,649.00元，其中：授予小微企业合同金额14,649.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  

监督索引号53232900143001111