武定县职业高级中学2023年度部门决算

监督索引号53232900257201000

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县职业高级中学主管局为武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位。学校为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作，是县内唯一的一所以培养实用技术人才为目标的职业学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：

1.根据我校建设规划和发展需要，进一步扩大办学规模，开设汽车制造与检测、电子商务、高星级饭店运营与管理、电子信息技术共4个特色专业，专业结构更加优化合理，符合地区发展需要与学校定位，能为区域经济建设提供技能型人才与智力支持，对提升本校的核心竞争力具有重要意义，打造切合我校实际的专业品牌；

2.为提升中等职业学校现代化水平，结合中等职业教育学校达标建设，学校积极争取3.60亿元专债项目，加强学校基础设施建设；随着就业创业实训大楼投入使用，专业实训室构建进一步规范；

3.加强教师队伍建设，学校从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励制度。以“双师型”教师队伍建设为重点，制定了系列教师培养制度，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，教师队伍整体素质有较大幅度提升；

4.高度重视信息化教学，为每个班级安装了多媒体教学设备，运用计算机辅助管理和教育教学，各专业运用多媒体课件开展教学活动，推动信息技术和教育技术的有效融合；

5.努力提升校园文化建设，持续推进“绿美校园”成效提升，建设优美育人环境。把学校建成办学特色鲜明、办学效益显著、办学资源优质、服务乡村振兴的中等职业学校，为区域经济社会发展做贡献，在老百姓心中具有一定的影响力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校务办、教务处、德育室、工会、总务处。

我单位所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县职业高级中学

纳入武定县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县职业高级中学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1109人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

武定县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

武定县职业高级中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2023年度收入合计12,933,947.14元。其中：财政拨款收入12,799,971.98元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,880.00元（含教育收费100,880.00元），占总收入的0.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,095.16元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少804,689.19元，下降5.86%。其中：财政拨款收入减少465,453.57元，下降3.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6,780.00元，增长7.21%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少346,015.62元，下降91.27%。主要原因是2023年项目资金减少及上海帮扶团队工作经费250,000.00元于上年一次性拨入，本年无新增经费。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2023年度支出合计13,096,543.72元。其中：基本支出8,860,886.30元，占总支出的67.66%；项目支出4,235,657.42元，占总支出的32.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,791,817.31元，下降12.04%。其中：基本支出减少178,441.25元，下降1.97%；项目支出减少1,613,376.06元，下降27.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年新增退休人员3人，基本支出减少；免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划资金减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县职业高级中学机构正常运转的日常支出8,860,886.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,336,168.44元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524,717.86元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,235,657.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.免学费补助资金支出791,933.53元，用于因免除学费导致学校收入减少，弥补学校运转出现的经费缺口及学生相关支出；

2.国家助学金570,000.00元，用于一、二年级家庭经济困难学生助学金的发放；

3.省政府奖学金4,000.00元，国家奖学金6,000.00元，用于学生奖学金的发放；

4.现代职业教育质量提升计划资金240,000.00元，用于付磊大师工作室建设；

5.东西协作学生交通补助费148,000.00元，用于家庭经济困难中职学生上海就读交通补助费发放；

6.非税补助办学经费35,069.85元，用于弥补办学经费；

7.建设项目前期经费300,000.00元，用于建设项目前期设计费、规划费等前期费用；

8.云南基础教育奖补资金1,847,106.90元，用于学校提升改造项目建设；

9.非财政拨款专项支出293,547.14元，主要包括：事业收入169,903.60元，红十字会捐赠经费10,000.00元，武定县教育体育局拨入招商银行学生助学金16,000.00元、教师教学成果奖金5,500.00元，资金收支专户利息及国税返还手续费2,143.54元，上海结对帮扶助学金20,000.00元；上海对口支援工作经费70,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12,802,996.58元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比减少1,724,129.43元，下降11.87%，主要原因是2023年中等职业学校免学费补助资金较上年减少607,064.47元、现代职业教育质量提升计划资金较上年减少1,960,000.00元，以上两个项目资金的减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,351,462.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于中等职业教育支出10,327,162.02元，其中：基本支出6,385,051.74元，占教育支出数的61.68%；项目支出3,942,110.28元，占教育支出数的38.08%；教育费附加安排的支出24,300.00元，占教育支出数的0.24%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,321,591.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于事业单位退休人员支出224,378.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出923,395.34元，机关事业单位职业年金缴费支出164,162.19元，死亡抚恤支出9,655.98元。

9.卫生健康（类）支出562,553.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于事业单位医疗317,181.62元，公务员医疗补助203,012.04元，其他行政事业单位医疗支出42,360.29元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出567,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金支出567,389.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,200.00元，决算为40,200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,500.00元，决算为23,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为16,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.54%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,200.00元，支出决算为40,200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,500.00元，决算为23,500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为16,700.00元，决算为16,700.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,700.00元，增长4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,500.00元，增长11.90%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降4.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费列入政府采购项目，年末政府采购系统提前关闭，经费未支付；2023年正常支付公务用车运行维护费，因此决算数较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于中等职业教育招生、宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中等职业教育招生、宣传工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致，主要原因是武定县职业高级中学为公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县职业高级中学资产总额49,056,142.59元，其中，流动资产454,023.31元，固定资产43,152,047.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,719.68元（净值），其他资产5,444,351.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,329,121.47元，其中固定资产减少5,181,539.27元。处置房屋建筑物4,563.78平方米，账面原值5,590,237.93元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126,710.00元，其中：政府采购货物支出107,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,500.00元。授予中小企业合同金额126,710.00元，其中：授予小微企业合同金额126,710.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

武定县职业高级中学2023年无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900257201111