武定县总工会2023年度部门决算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施。

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益和女职工特别利益。

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作。

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，建立健全劳动关系三方协调制度，组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动，加强对职工技术协会工作的领导和管理。

7.实施对困难职工扶助慰问制度，组织职工疗休养活动。

8.受县政府委托承担县级以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值，依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，武定县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，紧盯短板弱项，挖掘区域优势，创新服务思路，坚持“八抓八促”推动全县工运事业健康有序发展。

1.持续实施凝心铸魂工程。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织劳模宣讲团深入企业开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、工会十八大精神宣讲活动42场，受教育职工7,600余人次。

2.申报创建省级乡镇职工之家示范点建设项目2个；户外劳动者服务站（职工驿站）6个，其中，州级示范点1个（武定县零工市场工会驿站）；选树（村）社区工会示范点5个，厂务公开民主管理示范点4个。

3.围绕《武定县新时期产业工人队伍建设和改革实施方案》，修订完善了《武定县2023年新时期产业工人队伍建设改革成员单位工作任务分解清单》、制定了《武定县2023年度产业工人队伍建设改革工作考评细则》，进一步明确改革重点和改革任务，倒排改革时限，压实成员单位责任，推动产业工人队伍建设改革向纵深推进。

4.坚持党建带工建，创建党建带工建示范点4个；新建基层工会组织20个，发展会员318名，已实现11个乡镇集镇所在村委会工会组织建设全覆盖；成立云南武定产业园区工会联合会1个，涵盖3个县属工业园区内的61家企业和35个企业工会。

5.扎实落实楚雄州《关于加强企业协商民主制度建设的实施意见》，广泛开展职代会建制率巩固提升行动，深化厂务公开制度化、规范化建设，全县192个企事业单位工会中已实现厂务公开的有163个，厂务公开制度建制率达84.9%；持续深化“三方协商”工作机制，签订企业集体协商合同169份，覆盖企业299户，覆盖职工8,978人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：武定县总工会。

纳入武定县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

武定县总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县总工会2023年度收入合计2,438,123.60元。其中：财政拨款收入2,438,123.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少254,496.65元，下降9.45%。其中：财政拨款收入减少254,496.65元，下降9.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2023年退休人员增加2名，故人员经费减少。二是2023年度创业担保贷款任务数较上年减少，创业担保贷款工作补助资金相应减少。

二、支出决算情况说明

武定县总工会2023年度支出合计2,438,123.60元。其中：基本支出2,419,501.60元，占总支出的99.24%；项目支出18,622.00元，占总支出的0.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少254,496.65元，下降9.45%。其中：基本支出减少242,117.65元，下降9.10%；项目支出减少12,379.00元，下降39.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2023年退休人员增加2名，故人员经费减少。二是2023年度创业担保贷款任务数较上年减少，创业担保贷款工作补助资金相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障武定县总工会单位机构正常运转的日常支出2,419,501.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,247,574.02元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,927.58元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障武定县总工会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,622.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目收支及开展工作情况：

1.2023年中央普惠金融发展专项资金支出5,000.00元，其中办公费5,000.00元。

2.2022年度创业担保贷款省级奖补资金支出4,900.00元，其中办公费4,900.00元。

3.2022年度创业担保贷款中央奖补资金支出4,400.00元，其中办公费4,400.00元。

4.2022年度创业担保贷款中央奖补资金支出1,152.00元，其中办公费1,152.00元

5.2023年省级第二批就业创业及农村劳动力转移专项经费支出3,170.00元，其中办公费3,170.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,438,123.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少254,496.65元，下降9.45%，主要原因是：一是2023年退休人员增加2名，故人员经费减少。二是2023年度创业担保贷款任务数较上年减少，创业担保贷款工作补助资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,628,033.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.78%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出508,359.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；

9.卫生健康（类）支出134,091.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于贷免扶补工作支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出152,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490.00元，决算为16,490.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,490.00元，决算为16,490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算16,490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490.00元，支出决算为16,490.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为16,490.00元，决算为16,490.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少510.00元，下降3.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少510.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务接待管理，公务接待从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待的规模、次数，相应降低了公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县总工会开展工会工作，产生的接待批次及发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县总工会2023年机关运行经费支出171,927.58元，比上年减少8,819.00元，下降4.88%，主要原因是2,023干部职工下乡开展工作次数减少，致使差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，武定县总工会资产总额1,030.70元，其中，流动资产1,030.70元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

  三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53232900171701111