武定县香水中学2024年部门预算公开

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武定县香水中学2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县香水中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县香水中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县香水中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县香水中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策以及教育法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业；开展义务教育初中阶段教育教学工作，依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；执行国家教育教学标准，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时，建立科学的教育教学质量监督和评价体系，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，提高广大教师教书育人的能力和管理水平；建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制；负责学校教育经费预决算，资金管理，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；高效完成县委县政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务处、教科室、德育室、工会室、总务处，办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进课堂教学改革和教学方法创新，提高教学质量。借助“省管校用”云南大学附属中学帮扶下，把集体备课，教研、上课、作业等教学常规形成一套相对成熟的体系。

2.注重学生综合素质的发展，包括思想品德、创新能力、实践能力等方面。利用课后服务，开展丰富多彩的活动，通过各类竞赛、社会实践等来提升学生的综合素质。

3.加强教师的培训和培养，组织教师参加各级各类开展的教研活动，拓宽教师的视野，激发教师的创新热情。同时，让每位教师都有“走出去”学习的机会，提升教师的教育教学水平。

4.强化校园安全管理，确保校园安全稳定，营造和谐的校园环境。加强校园安全设施的建设，完善安全管理制度，开展安全教育活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。

5.加强校园文化建设，营造积极向上的文化氛围，不断对校园文化进行总结提炼和完善，提升学校的文化品位。

6.提升后勤管理服务水平，在学生营养餐，学生午休等方面注重人文关怀，让学生健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3067.08万元，其中：一般公共预算2947.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120.00万元。

与上年对比增加119.53万元，增长4.06%，主要原因一是义务教育阶段生均公用经费在原基础上提高0.01万元，义务教育阶段寄宿生生均公用经费在原基础上提高0.01万元，特殊教育学校和随班就读残疾学生数增加4人，生均公用经费补助预算收支增加；二是学校开展课后服务活动，向学生收取课后服务费，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2947.08万元，其中:本年收入2947.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2947.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.47万元，下降0.02%，主要原因是在职人员减少1人，退休4人，外乡镇学校调入4人，人员减少和变动调整人员工资和各项社会保险缴费预算收支减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3067.08万元。财政拨款安排支出2947.08万元，其中：基本支出2934.26万元，与上年对比减少0.53万元，下降0.02%，主要原因是在职人员减少1人，退休4人，外乡镇学校调入4人，人员减少和变动调整人员工资和各项社会保险缴费预算收支减少；项目支出12.82万元，与上年对比增加0.06万元，增长0.47%，主要原因是义务教育阶段生均公用经费在原基础上提高0.01万元，义务教育阶段寄宿生生均公用经费在原基础上提高0.01万元，特殊教育学校和随班就读残疾学生数增加4人，生均公用经费补助预算收支增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203.初中教育2089.72万元，主要用于学校教职工工资福利支出、正常运转支出和对个人和家庭补助支出；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出。

2050701.特殊学校教育0.32万元，主要用于正常运转支出。

2080502.事业单位离退休112.13万元，主要用于本单位退休人员统筹外养老金发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出306.43万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出39.56万元，主要用于本单位在职人员退休职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤12.46万元，主要用于发放本单位遗属生活补助。

2101102.事业单位医疗109.42万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助78.71万元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.23万元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

2210201.住房公积金193.10万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2757.45万元（基本支出2757.45万元，项目支出0万元），其中，基本工资858.55万元，津贴补贴142.80万元，绩效工资967.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费306.43万元，职业年金缴费39.56万元，职工基本医疗保险缴费109.42万元，公务员医疗补助缴费78.71万元，其他社会保障缴费24.54万元，住房公积金193.10万元，其他工资福利支出36.50万元。

商品和服务支出59.88万元（基本支出52.22万元，项目支出7.66万元），其中，办公费9.77万元，维修（护）费0.32万元，公务接待费0.75万元，劳务费13.80万元，工会经费32.18万元，其他商品和服务支出3.06万元。

对个人和家庭的补助129.75万元（基本支出124.59万元，项目支出5.16万元），其中，退休费112.13万元，生活补助12.46万元，助学金5.16万元。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县香水中学2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县香水中学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县香水中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县香水中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县香水中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县香水中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

武定县香水中学2024年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.60%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

与上年相比减少的原因是把过紧日子作为部门预算的基本方针，规范和减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县香水中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是本年和上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化的原因是本年和上年公务用车运行维护费预算均为0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是上年度和本年度均无公务用车，无预算经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县香水中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00％，无变化的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县香水中学资产总额6120.24万元，其中，流动资产6.24万元，固定资产5754.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产359.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2968.45万元，其中固定资产增加2617.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

武定县香水中学2024年本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县香水中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县香水中学2024年部门预算表

 

武定县香水中学

2024年3月22日

监督索引号53232900236502300111