武定县发窝小学2024年部门预算公开

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武定县发窝小学2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县发窝小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县发窝小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县发窝小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县发窝小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县发窝小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作，本年度内主要开展以下教育教学业务活动：

1.依法组织和实施教工学历提升的学习和培训；不断提升在职教职工的学历层次；狠抓继续教育工作，不断提高教师的教学水平和业务能力。

2.认真开展党、团、工、青、妇和少先队工作，确保机构健全，运行正常，工作有效，真正服务和促进学校的教育教学工作。

3.认真开展学校的安全工作，小学与村完小签订《安全责任状》，班主任与学生家长签订《安全协议书》，做到校校有安全制度，班班有安全公约；确保每所学校都在安全的环境中开展教育教学工作，实现了校校安全，生生平安。

4.依据教育法律、法规和相关政策，遵循教育规律，引领小学教育教学活动，依法治校，依法治学，敢抓善管，加强教研，促进教改。以人为本，使我乡的小学教育教学质量不断提高。

（二）机构设置情况

武定县发窝小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、德育室、总务处、出纳室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年本校将围绕“提高教学质量、提高德育工作、加强学校安全工作”来开展本年度的工作。

1.以优化常态课堂建设为根本点，全面提高教育教学质量。立足课堂，向课堂教学要质量，向学困生要成绩。寻找差距，确立目标，树立质量意识和危机意识，开展有序竞争，精心辅导，深入研究。开展以“三爱、三全、三让”为主要内容的师德师风教育，努力提高教师队伍的政治思想和职业道德素养。达到了提高质量的目的，使我乡小学的办学效益有了明显的提高。推进城乡一体化进程，实现教育均衡发展。通过实施义务教育规划建设项目，办学规模得到扩大，办学条件全面改善，教育资源配置实现优化，最大限度解决了我乡小学教育均衡发展的问题。

2.学校安全工作方面，我校积极落实上级有关要求，配备安防人员和器材，加强校园内巡逻和值班。加强了对教师和形势感知教育，对学生加强了安全教育和防生演练，重点强调学生在遇到不可知的安全问题时，教师不在身边时的自救知识，使学生掌握了基本的自护、自救、逃生和报警的方法。同时，安排班主任、德育室和值日教师定期对宿舍进行排查，防止危险物品进入学校。可以说，我校的安全工作在全体师生的共同努力下，做得是相当的扎实的，有效预防了校园周边和校内暴力、伤害事件的发生。

3.强化后勤管理，规范收费行为，严格执行教育收费标准，从没有乱收费；加强食堂管理，尽力做好服务工作。食堂是师生生活的一个重要组成部分，加强卫生工作，加大监督力度，发现问题，立即整改，一年来，未出现一例食物中毒事故。目前教工食堂的运行状况良好，得到了大多数就餐学生的肯定；抓好学校的资产管理工作，完善各种校产校舍的管理及安全制度。

二、预算单位基本情况

武定县发窝小学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1311.92万元，其中：一般公共预算1311.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少33.22万元，下降2.47%，主要原因是2024年我校教职工对比2023年减少1人，退休人员减少2人，医疗保险、住房公积金、养老保险等各类保险以及工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1311.92万元，其中:本年收入1311.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1311.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.22万元，下降2.47%，主要原因是2024年我校教职工对比2023年减少1人，退休人员减少2人，医疗保险、住房公积金、养老保险等各类保险以及工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1311.92万元。财政拨款安排支出1311.92万元，其中：基本支出1288.05万元，与上年对比减少36.41万元，下降2.75%，主要原因是2024年我校教职工对比2023年减少1人，退休人员减少2人，医疗保险、住房公积金、养老保险等各类保险以及工资减少；项目支出23.87万元，与上年对比增加3.19万元，增长15.43%，主要原因是2023年我校增加幼儿园保育费收费标准，增加了其他附加教育安排的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201.学前教育9.91万元，主要用于学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。

2050202.小学教育932.45万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金。

2050701.特殊学校教育0.08万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。

2050999.教育费附加安排的支出14.31万元主要用于学前阶段劳务费、办公费、电费、培训费等公用经费支出。

2080502.事业单位离退休62.22万元，主要用于武定县发窝小学退休人员工资和福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出124.80万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080801.死亡抚恤13.21万元，主要用于教职工死亡生活补助及抚恤金。

2101102.事业单位医疗43.05万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103.公务员医疗补助33.20万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.71万元，主要用于教职工大病医疗、工伤保险支出。

2210201.住房公积金75.98万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1185.98万元（基本支出1185.98万元，项目支出0万元），其中，基本工资313.85万元，津贴补贴121.85元，绩效工资426.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.80万元，职工基本医疗保险缴费43.05万元，公务员医疗补助缴费33.20万元，其他社会保障缴费10.31万元，住房公积金75.98万元，其他工资福利支出36.50万元。

商品和服务支出45.21万元（基本支出26.64万元，项目支出18.57万元），其中，办公费6.94万元，培训费0.47万元，劳务费23.00万元，公务接待费0.46万元，工会经费12.66万元，其他商品和服务支出1.68万元。

对个人和家庭的补助80.73万元（基本支出75.43万元，项目支出5.30万元），其中退休费62.22万元，助学金 5.30万元，生活补助13.21万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑构建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县发窝小学2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县发窝小学无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县发窝小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县发窝小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县发窝小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县发窝小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

武定县发窝小学2024年公务接待费预算为0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，国内公务接待批次为18次，共计接待80人次。

减少的原因是教研交流活动以网络形势召开，减少集中培训次数，上级对学校各项检查相对减少，导致公务接待批次和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县发窝小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无公务用车运行维护费预算；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化的原因是本年度和上年度我部门均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.学前教育：是教育的组成部分就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

2．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县发窝小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是武定县发窝小学属于事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县发窝小学资产总额2365.30万元，其中，流动资产13.39万元，固定资产2216.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.20万元，无形资产9.17万元，其他资产125.96万元。与上年相比，本年资产总额增加725.44万元，其中固定资产增加738.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县发窝小学2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、 项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县发窝小学2024年部门预算表

 

武定县发窝小学

2024年3月22日

监督索引号53232900236501400111