中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会政策研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责：一是根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。二是根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。三是调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。四是县委改革办设在县委政策研究室，在县委全面深化改革委员会的领导下，承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。五是承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。六是负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。七是负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股、改革研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神以及习近平总书记关于改革工作的重要论述，认真落实中央、省州党委对改革工作的安排部署和县委具体工作要求，全面从严治党，狠抓队伍建设和党风廉政建设，紧紧围绕“参谋辅政、调查研究、推进改革”等重要任务，为武定经济社会高质量发展作出贡献。一是认真抓好调查研究和改革工作。计划全年向省州政研室上报调研报告不少于6篇，编印《武定政研》4期，完成县委交办的重要文稿起草。二是落实全面从严治党主体责任。严格执行第一议题制度，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神和重要指示批示精神，切实提高运用马克思主义立场、观点、方法分析问题解决问题的能力。牢固树立机关政治意识，严明党的政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，推动党中央重大决策部署和省州县党委工作安排落地见效。三是认真抓好意识形态工作。始终把意识形态工作摆在突出位置，室务会定期研究意识形态领域工作，与中心工作同部署、同谋划、同落实。管好用好室工作群、武定改革工作群，办好《武定政研》《改革快报》《武定改革动态》《高层动态》等内部宣传资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入200.45万元，其中：一般公共预算200.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.70万元，下降5.07%，主要原因是行政人员调出1人，退休1人，新招录2名事业人员，人员经费和随工资计提的各项保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.45万元，其中:本年收入200.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.70万元，下降5.07%，主要原因是行政人员调出1人，退休1人，新招录2名事业人员，人员经费和随工资计提的各项保险减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出200.45万元。财政拨款安排支出200.45万元，其中：基本支出200.45万元，与上年对比减少10.70万元，下降5.07%，主要原因是行政人员调出1人，退休1人，新招录2名事业人员，人员经费和随工资计提的各项保险减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年部门无项目，今年也未安排项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行144.69万元，主要用于本单位的工资福利支出及单位运转的公用经费支出。

2080501.行政单位离退休4.31万元，主要用于本单位退休人员统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元，主要用于本单位在职人员机关养老保险单位部分的缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.39万元，主要用于本单位2024年度退休人员的职业年金缴费支出。

2101101.行政单位医疗5.18万元，主要用于本单位在职行政人员的基本医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗0.98万元，主要用于本单位在职事业人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助4.27万元，主要用于本单位在职人员的公务员医疗缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于本单位人员的大病保险单位部分缴费支出。

2210201.住房公积金13.68万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出178.87万元（基本支出178.87万元，项目支出0万元），其中，基本工资44.13万元，津贴补贴45.29万元，奖金26.58万元，绩效工资10.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，职业年金缴费9.39万元，职工基本医疗保险缴费6.16万元，公务员医疗补助缴费4.27万元，其他社会保障缴费支出0.86万元，住房公积金13.68万元。

商品和服务支出17.27万元（基本支出17.27万元，项目支出0万元），其中，办公费2.64万元，水费0.20万元，电费0.25万元，邮电费0.80万元，差旅费1.20万元，会议费0.95万元，公务接待费0.30万元，劳务费1.00万元，工会经费1.81万元，其他交通费用8.00万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭的补助4.31万元（基本支出4.31万元，项目支出0万元），其中，退休费4.31万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.22万元，下降42.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.22万元，下降42.31%，国内公务接待批次为6次，共计接待41人次。

减少的原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，较上年无变化，原因是我部门近年来均无公务用车购置，故公务用车购置费较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，较上年无变化，原因是我部门近年来均无公务用车，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：一是我单位近年来均无公务用车购置，二是我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年机关运行经费安排17.27万元，与上年对比减少1.83万元，下降9.58%，主要原因是2024年我部门行政人员减少，其他交通费用较2023年支出下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党武定县委员会政策研究室资产总额1.51万元，其中，流动资产0.85万元，固定资产0.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

中国共产党武定县委员会政策研究室2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产党武定县委员会政策研究室2024年部门预算表

 

中国共产党武定县委员会政策研究室

2024年3月22日

监督索引号53232900121800111