武定县科学技术协会2022年度部门决算

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武定县科学技术协会2022年度部门决算  

目录  

第一部分  武定县科学技术协会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  武定县科学技术协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

武定县科学技术协会是党领导下群团机关，主要是团结带领全县各级科协组织和广大科技工作者，履职尽责，奋发有为，着力实施全民科学素质建设、农民合作组织建设、科普项目建设、科技助力精准扶贫、学会学术建设、青少年科技创新，党建和党风廉政建设，重点抓好农函大培训、农职称评晋、农协会发展、科普宣传、科普项目申报、青少年科技教育、反邪教宣传等工作，为我县脱贫攻坚、科技进步、经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

2022年武定县科协将继续做好部门本职业务重点工作，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，抓好农函大培训、农职称评晋、科技专家站建设、农协会组织发展、科普宣传、科普项目申报、科普e站建设、青少年科技创新、反邪教宣传教育，科普示范村、示范社区创建、科技培训，团结带领广大科技工作者，全面完成各项工作任务目标。

1.抓好全民科学素质建设工作。

2.抓好农民合作组织建设工作。发挥农民合作组织联合会的作用，认真抓好农民合作组织的培养和发展人才的成长和知识更新。

3.抓好科普项目申报、科技专家服务站建设工作。通过科普惠农项目的实施，逐步加强基层科普能力建设。

4.抓好学会学术建设工作。对乡镇学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

5.抓好农函大培训工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极作用。

6.抓好农村专业技术职称评定工作。为推进农业产业化进程提供技术服务。

7.抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

8.抓好青少年科技教育工作。进一步提高全县青少年科技辅导员开展科技创新活动的能力，推动我县青少年科技教育再上新台阶。

9.抓好基层科协组织建设和反邪教协会工作。

10.抓好脱贫攻坚、重点地区治理、乌东德电站移民搬迁安置、扫黑除恶、意识形态等重要工作。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科普股、农协股、学会股等股室。所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入武定县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.武定县科学技术协会。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

武定县科学技术协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

武定科学技术协会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2022年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

武定县科学技术协会部门2022年度收入合计2,022,477.97元。其中：财政拨款收入1,973,877.97元，占总收入的97.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48,600元，占总收入的2.4%。与上年相比，收入合计减少172,255.42元，下降7.85%。其中：财政拨款收入减少184,405.42元，下降8.54%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加12,150元，增长33.33%。主要原因是：1.总收入减少是2022年科普项目还没结束；2.其他收入增加是公益性岗位工资增加。

二、支出决算情况说明  

武定县科学技术协会部门2022年度支出合计2,087,917.67元。其中：基本支出1,840,797.97元，占总支出的88.16%；项目支出247,119.7元，占总支出的11.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少157,523.48元，下降7.02%。其中：基本支出增加264,064.58元，增长16.75%；项目支出减少421,588.06元，下降63.05%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：1.总支出减少是因为基本工资增加其他福利随之增加; 2.项目支出减少是因为2022年科普项目还没结束。  

   

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,840,797.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,658,461.37元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,336.6元，占基本支出的9.91％。

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247,119.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2060702科普专项资金支出247119.7元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,973,877.97元，占本年支出合计的94.54%。与上年相比减少235,113.18元，下降10.64%，主要原因是2022年科普项目还没结束。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,542,120.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出211,232.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

9.卫生健康（类）支出117,824.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102,701元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7700元，支出决算为7,700元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,700元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,700元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700元，支出决算为7,700元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,700元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,200元，下降13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,200元，下降13.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”执行。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普工作队三下乡及科普项目就餐产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

武定县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出133,736.6元，比上年减少29,431.68元，下降18.04%,主要原因不断强化节约型机关建设力度，节约经费开支。

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，武定县科学技术协会部门资产总额502，301.86元，其中，流动资产198，571.86元，固定资产303，730.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141,976.81元，其中固定资产增加5,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额31,680元，其中：政府采购货物支出31,680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,680元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。  

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

监督索引号53232900273101111