武定县投资促进局2022年度部门决算

监督索引号53232903300201000

武定县投资促进局2022年度部门决算 

目录 

第一部分  武定县投资促进局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  武定县投资促进局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。负责全县企业的投诉、举报及受理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述 

攻坚克难，圆满完成2022年招商引资工作任务。全年引入项目121个，引进州外到位资金增幅15.1%，完成省外到位资金增幅7.1%，产业到位资金占比78.3%。高规格召开2022年度招商引资工作会，形成政府常务会、县委常委会每季度听取1次各乡镇、各责任单位招商引资工作汇报制度。高位推动，抓好“请进来”“走出去”工作。处级领导带队赴北京、上海等地外出招商27次，党政一把手领导带队外出招商12次，乡镇外出招商11次。“一把手”对接客商20次，接待客商70批次。接待外来客商来访800人次，对接项目41个，陪同投资商进行项目选址31场次。创新方式，抓好招商引资项目谋划包装及宣传推介工作。深度包装10个重点招商引资项目。普通包装招商引资50个，储备项目37个，申报州级项目10个，省级1个。成功举办武定县2022年第一次重点招商引资项目网络推介会，在线点击率达135.2万人次。在招大引强实现新突破。引进世界500强2户。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置4个内设机构，包括：招商合作股、办公室、信息项目股、投资服务股所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入武定县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即武定县投资促进局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县投资促进局部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

武定县投资促进局2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

武定县投资促进局部门2022年度收入合计2,594,945.47元。其中：财政拨款收入1,889,945.47元，占总收入的72.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入705,000.00元，占总收入的27.17%。与上年相比，收入合计增加843,658.64元，增长48.17%。其中：财政拨款收入增加138,658.64元，增长7.92%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加705,000.00元，增长100%。主要原因是工资额度增加，相应计提的保险增加；财政安排了武定县招商引资补助专项经费。 

二、支出决算情况说明 

武定县投资促进局部门2022年度支出合计2,721,294.08元。其中：基本支出1,889,945.47元，占总支出的69.45%；项目支出831,348.61元，占总支出的30.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加336,024.34元，增长14.09%。其中：基本支出增加251,985.98元，增长15.38%；项目支出增加84,038.36元，增长11.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是工资额度增加，相应计提的保险增加；财政安排了武定县招商引资补助专项经费。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障武定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,889,945.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785,506.66元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,438.81元，占基本支出的5.53％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障武定县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831,348.61元。其中：基本建设类项目支出0元。 

1.2011399其他商贸事务支出751,348.61元； 

2.2130125农产品加工与促销80,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

武定县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,142,801.59元，占本年支出合计的78.74%。与上年相比减少242,468.15元，下降10.17%，主要原因是本年工资调整、保险基数公积金增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,288,034.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.11%。主要用于单位的办公费、工资、差旅费工会费、其他交通费等的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出600,791.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%。主要用于于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出94,409.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于办公费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出79,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,300.00元，支出决算为32,633.37元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,864.37元，占总支出决算的57.81%；公务接待费支出决算13,769.00元，占总支出决算的42.19%，具体是国内接待费支出决算13,769.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

武定县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为203,300.00元，支出决算为32,633.37元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,864.37元，完成年初预算的24.50%；公务接待费支出决算为13,769.00元，完成年初预算的10.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年招商洽谈多选择电视，电话线上进行，减少了单位接待费支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少80,204.97元，下降245.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少54,432.97元，下降288.55%；公务接待费支出决算减少25,772元，减少187.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是招商洽谈多选择通过电视、电话进行，减少了接待。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

武定县投资促进局部门2022年机关运行经费支出104,438.81元，比上年增加104,438.81元，增长0%,主要原因是我单位2021年属于事业单位，无机关运行，2022年单位性质为行政单位。部门机关运行经费主要用于办公费、工会费、差旅费、其他交通费等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县投资促进局部门资产总额1,105,940.32元，其中，流动资产110,349.97元，固定资产995590.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,436.65元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53232903300201111