武定县发窝中学2022年度部门决算

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武定县发窝中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县发窝中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  武定县发窝中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行武定县教育体育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.安全工作措施到位，在全体教职工的努力下，学校平安发展，没有不安全事故的发生，学生死亡率为0，学生伤残率为0。

2.抓教研、抓常规、真抓实干，教育教学质量稳步提高。

3.加强教师队伍建设，关爱教师，夯实学校发展基础。

4.不断加大投入，改善办学条件，加强校园环境建设，美化好校园环境。我校在“十四五”规划中将不断的改善办学条件，狠抓学校的薄弱环节，争取到2025年，校园环境干净优美，学校绿树成荫，道路干净平坦，灯火辉煌，不仅是师生生活学习工作的好地方，更成为发窝乡后花园，是发窝人民休闲、健身的好地方。

5.强化服务意识，提高后勤服务。

6.加强疫情防控，保障师生安全。在疫情异常严峻的情况下，为保障师生安全及教育教学工作的正常开展，学校成立以校长学校成立以校长为组长，其他班子成员、班主任为成员的领导小组领导疫情防控工作。严格落实上级疫情工作文件精神，学校制定了突发疫情应急预案；严格实施学生晨检、午检、晚检制度、因病缺课登记及追踪制度、复课证明查验制度、学生健康管理制度、健康教育制度、通风消毒制度及隔离制度，严格监控师生活动轨迹，签订相关承诺书。各成员分工明确，各履其职，又相互合作，有力保障了一年来学校没有疫情发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、工会、教务处、德育室、总务处、办公室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县发窝中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是武定县发窝中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县发窝中学2022年度收入合计7,001,286.2元。其中：财政拨款收入6,575,865.96元，占总收入的93.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入425,420.24元，占总收入的6.08%。与上年相比，收入合计减少259,625.25元，下降3.58%。其中：财政拨款收入减少462,990.88元，下降6.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入增加203,365.63元，增长91.58%。主要原因是2021年度实施的健康步道，围墙围栏二期、三期、教学楼修缮、硅PU篮球场项目资金在2022年支付；增加了足球联赛经费，购买文化石捐赠款，招行汇入的奖教金，英语口语考试听力资金，省教育厅文化科技三下乡资金。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中学2022年度支出合计7,361,939.98元。其中：基本支出5,625,112.81元，占总支出的76.41%；项目支出1,736,827.17元，占总支出的23.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少272,481.12元，下降3.57%。其中：基本支出增加494,641.13元，增长9.64%；项目支出减少767,122.25元，下降30.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加少0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析基本支出增加主要原因是2022年调出1人，调入2人，2021年10月份工资调标，补发4-12月绩效，项目支出减少的原因是球场、围墙和健康频道等基建项目2021年完工，2022年仅支付部分尾款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县发窝中学正常运转的日常支出5,625,112.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,539,687.59元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,425.22元，占基本支出的1.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县发窝中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,736,827.17元。其中：基本建设类项目支出40,000元。2021年项目支出2,503,949.42元，2022年比2021年减少767,122.25元，主要原因是2021年度实施的健康步道，围墙围栏二期、三期、教学楼修缮、硅PU篮球场项目资金在2022年支付。具体项目开支及开展工作情况:

1.武定县发窝中学学校勤工俭学支出94,354.18元；

2.特殊教育公用经费补助专项资金6,000元；

3.城乡义务教育学校学生营养膳食补助资金318,407.23元；

4.城乡义务教育校舍维修改造长效机制216,380元；

5.城乡义务教育寄宿制学生公用经费专项资金54,850.4元；

6.城乡义务教育公用经费补助专项资金337,342.61元；

7.家庭经济困难学生生活补助320,000元；

8.吴吉斌、张坤祥捐赠购买文化石款8,000元；

9.薄弱环节提升专项资金120,000元；

10.科技三下乡经费学校办学补助资金30,000元；

11.青少年校园足球联赛赞助费3,629元；

12.招行项目资金61,780元；

13.半供养人员补助经费124,083.75元；

14.东润启航奖学金2,000元；

15.体彩公益金项目经费40,000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,973,603.69元，占本年支出合计的94.73%。与上年相比减少70,997.37元，下降1.01%，主要原因是2021年度实施的健康步道，围墙围栏二期、三期、教学楼修缮、硅PU篮球场项目资金在2022年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,713,075.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于普通教育支出5,713,075.03元（其中：初中教育5,699,575.03元）、特殊教育支出13,500元、教育费附加安排的支出0.14万元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出567,867.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于行政事业单位养老支出567,867.36元（其中：事业单位离退休84,480元、机关事业单位基本养老保险缴费支出483,387.36元）。

9.卫生健康（类）支出374,160.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政事业单位医疗374,160.30元（其中：事业单位医疗258,750.30元、公务员医疗补助115,410元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出318,501元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房改革支出318,501元（其中：住房公积金318,501元）。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,787.5元，下降26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,787.5元，下降26.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩和减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县发窝中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县发窝中学部门资产总额8,524,523.74元，其中，流动资产131,204.84元，固定资产6,531,018.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,854,900元，无形资产7,400.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,387.86元，其中固定资产增加33,280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋497.1平方米，账面原值471,202.60元，实现资产使用收入48,485.21元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额55,000元，其中：政府采购货物支出55,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

武定县发窝中学其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900236501501111