武定县档案馆2022年度部门决算

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武定县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  武定县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  武定县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级。

1.主要职责。（1）集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。(2）负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。（3）根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。（4）对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。（5）完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

2.机构情况。武定县深化党政机构改革领导小组下发了关于印发《武定县深化党政机构改革实施方案》的通知（武改发[2019]1号）文件，将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂县档案局牌子。不再保留与县档案馆合并设立的县档案局，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位，机构规格副科级。内设办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

3.人员情况。2022年底武定县档案馆在职在编人员6人。属事业编制人员，离退休人员3人，遗属2人。本年人员变动情况，年初有事业人员4人，7月份调入事业人员2人。现有在职在编事业人员6人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓学习，强化思想理论武装头脑。一是学理论，强思想。按照“大学习、大调研、大提升、大转变、大发展”主题实践活动要求。开展好集中学习与自学相结合的学习模式。通过交流发言，谈体会，谈认识，闭卷考试等学习方式不断学思践悟，深刻领会习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。二是学业务，强素质。围绕狠抓干部队伍能力素质建设，认真抓好新修订《中华人民共和国档案法》等相关法规及相关业务知识学习，做到理论实践相结合，确保全县档案工作业务规范、标准统一。

2.抓制度落实，保障实体档案安全。一是档案实体安全管理方面。在规范制度上，严格落实相关制度，建立健全档案调归卷制度，规范档案提供利用过程中借阅登记、利用效果登记和及时归卷的程序。建立档案、人员出入库登记制度；在定期核查档案上，对档案目录号错乱、个别全宗摆放错误、卷盒不规范等问题进行修正，做到登记台账与档案实体相符；在档案的存放上，不同载体材质的档案应分类存放、规范保存，电子档案、光盘、碟片、硬盘等特殊存件放入防磁柜单独保管，确保档案安全万无一失；组织2场次消防知识专题培训，开展1次消防演练，确保在遇到突发事件时能及时妥善处理。二是档案馆库安全管理方面。档案馆库安装了自动监控系统、高压细水雾灭火系统、手提式灭火器、火灾自动报警系统，除城市供电电源外，建有应急供电电源柴油发电机，视频监控系统能够实现关键点的24小时监控。重要库室安装防盗窗，更换28个到期手提式灭火器，安保人员24小时值守，并对发现的问题及时进行汇报处理。定期开展库房消毒杀虫工作，结合到期档案工作开展对所有档案更换了杀虫药，严格落实各类检查登记，确保档案得到的安全保管。三是出入库房安全管理方面。严格落实双人管理库房。认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫药、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温度在14-24℃之间,相对湿度保持在45-60%以内。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度。四是保密安全管理方面。强化保密安全意识，严格落实安全保密责任，把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。

3.抓管理，落实档案相关责任。一是切实担负档案的领导责任，把档案工作列入党委办公室重要议事日程，全年档案局、档案馆向县委办公室主要领导专题汇报档案工作2次，县委办常务副主任（档案局局长）亲自参与分析研究档案工作。二是落实落细档案行政管理职能职责，找准档案工作围绕中心、服务大局的着力点，推进档案行政管理职能与“三服务”工作职能深度融合，切实有效融入服务党办具体工作事务中。三是紧扣重点开展档案法制宣传。积极开展档案法制宣传工作，利用“八五”普法、“6.09”国际档案日，文成明管志愿者服务工作开展形式多样的宣传活动，在档案馆大楼一楼电子显示屏上滚动播放宣传标语14条，发放宣传材料500余份，主动向身边的群众宣讲档案法律法规。

4.抓保障，增强档案利用服务工作。一是中共武定县委办公室制定印发了《武定县档案馆收集实施细则》和《关于开展档案接收进馆工作的通知》，按照文件要求加大对到期档案的业务指导监督工作，确保珍贵档案如期进馆存凭留史，资政育人。二是制定《武定县档案馆查阅利用登记申请表》，登记完善相关查阅台账，规范查档要求。三是档案检查指导工作。2022年档案工作规范化管理认定1家，档案工作规范化管理复查7家，先后到检察院等19个部门及乡镇开展档案工作检查及业务培训，参与了中型灌区节水配套改造项目验收工作，落实连接了全国档案信息查询平台档案网上查询工作。四是档案征集工作。9月份收到黄恩泽（原第一批武定摄影家协会人员）捐赠到我馆70年代楚雄州发展老照片（底片）127份。收集《中华人民共和国国务院公报》等资料入馆211册。五是到期档案移交工作。按照《云南省档案局关于到期进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》和楚雄州《关于到期进馆档案依法接收工作的通知》的通知要求，我馆终结全宗147个，存续全宗62个，对终结全宗全部移库规范管理。对存续全宗进行存放位置调整，存续全宗2个单位的档案已按要求全部移交进馆。六是档案移交接收工作。到10月底共移交县委办等单位文书、人事、会计档案4926卷（件）。七是档案查阅利用。共接待查阅利用301人次1290条目855卷（件），复印6450页，拍照留存98件，电子拷贝32件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股,我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，县档案馆属公益一类全额财政拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县档案馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆部门2022年度收入合计798,227.95元。其中：财政拨款收入798,227.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少506289.26元，下降38.81%。其中：财政拨款收入减少506289.26元，下降38.81%，减少的主要原因一是减少了项目支出；二是人员支出有增加，原因是2022年7月调入2人事业人员，相应基本支出有所增加；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入元；其他收入0元。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆部门2022年度支出合计798,227.95元。其中：基本支出798,227.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少530750.2元，下降39.93%。其中：基本支出增加383709.79元，增长92.56%，增加的原因是2022年7月调入2人事业人员，相应基本支出有所增加，人员岗位、薪级变动相职工应薪酬增加；项目支出减少914459.99元，原因是2022年无项目支出；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出798,227.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出770,690.48元，占基本支出的96.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,537.47元，占基本支出的3.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出798,227.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计减少530750.2元，下降39.93%。其中：基本支出增加383709.79元，增长92.56%，增加的原因是2022年7月调入2人事业人员，相应基本支出有所增加，人员岗位、薪级变动相职工应薪酬增加；项目支出减少914459.99元，原因是2022年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出562,616.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.48%。用于工资福利支出519774.68元，其中：基本工资支出187526元，津贴补贴支出12000元，奖金支出13493元，绩效工资支出299462元，其他社会保障缴费支出7293.68元；对个人和家庭补助支出15304.5元；商品和服务支出27537.47元，其中：办公费4500元，邮电费507元，差旅费1424.27元，公务接待费7760元，工会经费8746.2元，其他交通费用2800元，其他商品和服务支出1800元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出132,047.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于行政事业单位养老支出，事业单位离退休支出65035.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67011.84元。

9.卫生健康（类）支出58,767.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于行政事业单位医疗支出，行政单位医疗支出1035元，事业单位医疗支出35670.42元，公务员医疗补助支出22062.24元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出44796元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7800元，支出决算为7,760元，完成年初预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算7,760元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算7,760元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：支付州档案局档案志编纂就餐412元，支付省档案局检查调研就餐1945元，支付州档案局检查调研就餐1862元。支付永仁、禄丰、禄劝档案馆工作交流就餐2541元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7800元，支出决算为7,760元，完成年初预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,760元，完成年初预算的99.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，落实三公经费只减不增，过紧日子要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少110元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少110元，下降1.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实三公经费只减不增，过紧日子要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国内公务接待人次57人，主要用于上级和同级对本单位工作业务指导和调研等相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县档案馆2022年机关运行经费支出0元，因为县档案馆属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县档案馆资产总额7833683.35元，其中，流动资产24609.05元，固定资产7318074.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产491000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少222516.89元，其中固定资产减少212210.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额510元，其中：政府采购货物支出510元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额510元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900171901111